海南/三沙-2026-02-06 00:00:00
****年乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）预算
目录
第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）概况
一、*****;主要职能
二、*****;机构设置
三、*****;预算单位构成
第二部分*****;乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）预算表
一、*****;财政拨款收支总表
二、*****;一般公共预算支出表
三、*****;一般公共预算基本支出表
四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表
五、*****;政府性基金预算支出表
六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表
七、*****;单位收支总表
八、*****;单位收入总表
九、*****;单位支出总表
十、*****;项目支出绩效信息表
第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）预算情况说明
第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释
第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）概况
一、主要职能
乐东黎族自治县华二黄中附属小学实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位内设机构包括：校长室、副校长室、师生发展中心、总务室、少先队辅导员办公室、财务室。
三、预算单位构成
纳入乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位预算编制范围的二级预算单位包括：乐东黎族自治县华二黄中附属小学（本级）。
第二部分 乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 *****;乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）预算情况说明
一、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）财政拨款收支预算情况的总体说明
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位财政拨款收支总预算*,***.**万元。其中，收入总计*,***.**万元，包括一般公共预算本年收入*,***.**万元、上年结转*.**万元，政府性基金预算本年收入*.**万元、上年结转*.**万元；支出总计*,***.**万元，包括教育支出***.**万元、社会保障就业***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元，结转下年*.**万元。
二、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年一般公共预算当年拨款*,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是****年在编教师增加*人，导致教育支出、社会保障就业支出及住房公积金等各方面拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算本年支出****.**万元，其中*****;教育（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）****年单位预算数为***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年小学教育经费拨款预算数增加。
*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年单位预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年事业单位基本养老保险缴费预算数增加。
*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）****年单位预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年事业单位职业年金缴费预算数增加。
*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年单位预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年事业单位医疗保险缴费预算数增加。
*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年单位预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年事业单位公务员医疗补助缴费预算数增加。
*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）****年单位预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致全年事业单位住房公积金缴费预算增加。
三、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）一般公共预算基本支出情况说明
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：
人员经费****.**万元，主要包括：工资福利支出*,***.**万元，其中：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元、医疗费*.**万元。
公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出**.**万元，其中：邮电费*.**万元、工会经费**.**万元。
四、乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位“三公”经费预算情况说明
（一）乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：
*.因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。
*.公务用车购置及运行费*万元，与上年预算持平。
*.公务接待费*万元，与上年预算持平。
（二）乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：
*****;*****;*****;*****;*.因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。
*.公务用车购置及运行费*万元，与上年预算持平。
*.公务接待费*万元，与上年预算持平。
五、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位政府性基金预算当年拨款*万元，与上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出*万元，占*%；文化体育与传媒支出（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业支出（类）支出*万元，占*%；节能环保（类）支出*万元，占*%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）****年预算数为*万元，与上年预算数持平。
*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）****年预算数为*万元，与上年预算数持平。
六、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入****.**万元、其他收入***.**万元、上年转结*.**万元，****年单位收入总预算****.**万元。
支出包括：教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元，****年单位支出总预算****.**万元。
七、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）收入预算情况说明
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位收入预算****.**万元，其中：上年结转*.**万元，占*.**%；一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.**%；其他收入：***.**万元，占**.**%；政府性基金收入*万元，占*%；专项收入*万元，占*%。比上年预算数增加***.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致单位全年收入预算数增加。
八、关于乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）支出预算情况说明
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加***.**万元，主要原因：是****年在编教师增加了*人，导致单位全年支出预算数增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位机关运行经费预算*万元与上年预算数持平。
（二）政府采购情况
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，乐东黎族自治县华二黄中附属小学（单位）共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。
（四）绩效目标设置情况
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年单位**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算****.**万元、政府性基金*万元。
第四部分 *****;名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。*****;
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*****;
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
