****年乐东黎族自治县财政局抱由财政所单位预算

目录

第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年单位*****;预算表*****;

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年单位*****;预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所概况

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一、主要职能

财政所是镇政府的重要职能单位，依据预算法和会计法，负责全镇范围的收入支出，对行政、事业及村组织单位实行财务和会计监督，开展会计服务工作。

乐东黎族自治县财政局抱由财政所是是海南省乐东黎族自治县财政局的全额拨款的参照公务员管理事业单位。其主要职责：

（*）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（*）编制单位年度财政预算草案并组织执行，管理和监督单位各项财政收支。

（*）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（*）提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（*）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（*）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、*****;机构设置

本单位****年内设机构包括：综合岗、财政监督岗、农村集体经济组织管理岗。

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第二部分 *****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年单位预算表

*****;

（此部分内容即为单位预算公开表）

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第三部分 *****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年单位预算情况说明

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一、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、上年结转*万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计***.**万元，包括一般公共服务支出***.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元。

二、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年一般公共预算当年拨款***万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是单位人员退休和编制缩减，预算数测算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占**.**%；卫生健康支出**.**万元，占**.**%，住房保障支出**.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是单位人员退休和编制缩减。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）****年预算数为*万元，比上年预算数增加*万元，主要是新增财政业务管理经费*万元。

*.*****;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是单位人员退休，预算数测算减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是单位人员退休，预算数测算减少。

*.*****;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是单位人员退休，预算数测算减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是单位人员退休，预算数测算减少。

*.*****;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是单位人员退休，预算数测算减少。

三、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年一般公共预算基本支出为***万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费等;

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年“三公”经费预算情况说明

（一）关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次，与上年预算持平。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务车保有量*辆，计划购置*辆；公务接待费*万元，国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次；国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次，与上年预算持平。计划接待*批*人。

（二）关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

*****;*****;*****;*****;因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务车保有量*辆，计划购置*辆。公务接待费*万元，与上年预算持平。计划接待*批*人。

五、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年政府性基金预算当年拨款*万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年国有资本经营预算当年拨款情况说明
*****;*****;*****;*****;（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况
*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。
*****;*****;*****;（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况
*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年无国有资本经营基金预算拨款。
*****;*****;*****;（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
*****;*****;*****;*****;无。

七、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县财政局抱由财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年收支总预算***万元。

八、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年收入预算情况说明

乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年收入预算***万元，其中：上年结转*万元，占*%；一般公共预算拨款收入***万元，占***%。比上年预算数减少***.**万元，主要是今年的工资福利支出比去年减少了**.**万元，公积金收入比去年减少了*.*万元。

九、关于乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年支出预算情况说明

乐东黎族自治县财政局抱由财政所****年支出预算***万元，其中：基本支出***万元，占**.**%；项目支出*万元，占*.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是今年的工资福利支出比去年减少了**.**万元，公积金收入比去年减少了*.*万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县财政局抱由财政所的机关运行经费预算**.**万元。

（二）政府采购情况

****年乐东黎族自治县财政局抱由财政所政府采购预算总额*万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县财政局抱由财政所（单位）本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东黎族自治县财政局抱由财政所**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金*万元。

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第四部分 *****;名词解释

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一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

******年抱由财政所单位预算公开表