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****年乐东黎族自治县青少年校外活动中心预算

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目录

第一部分*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心概况

一、*****;主要职能

二、机构设置

第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年

单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;单位收入总表

九、*****;单位支出总表

十、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心****概况

一、主要职能

*.配合县教育局主管部门做好青少年学生校外教育的政策制定。

*.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据《中共乐东黎族自治县机构编制委员会关于调整中小学教职工编制备案的复函》（乐编办函[****]**号）文件规定，乐东县青少年校外活动中心定编调整为*名， 专业技术人员（教师）编制共*人；内设机构*个，办公室、培训部、活动部、后勤部。

第二部分*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心

****年单位预算表

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（此部分内容即为单位预算公开表）

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第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、上年结转*万元，政府性基金预算本年收入*万元，上年结转**万元；国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元，支出总计***.**万元，包括教育支出***.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、结转下年*万元、元，政府性基金预算本年收入*万元，上年结转*万元、国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元。

二、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是教育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）****年预算数为***.**万元，与上年预算持平。

*. 职业教育（类）其他职业教育支出(款）其他教育支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是增加县级社区教育全县全民终身学习活动周启动仪式演出经费预算。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是上年年初预算过大。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是提高缴费基数。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数*.*减少万元，主要是上年年初预算过大。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）****年预算数**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是提高缴费基数。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是提高缴费基数。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是提高工资标准。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.*万元，主要是高缴费基数。

三、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费*.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、 其他社会保障支出*.**万元、住房公积金**.**万元；公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、维修（护）费*.**万元、 专用材料费*.**万元、劳务费*.**万元、工会经费*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元。

四、乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

五、乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年政府性基金预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年年国有资本经营预算当年拨款*万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

本年无国有资产经营，与上年预算数持平。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

年无国有资产经营，与上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年收入预算情况说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入、其他收入、结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年年收支总预算***.**万元万元。

八、关于乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年支出预算情况说明

乐东黎族自治县青少年校外活动中心****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；公用经费**.**万元，占*.**%；项目支出**.**万元，占**.**%。比上年预算数减少**.**万元，主要是教育支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县青少年校外活动中心机关运行经费预算*万元。

（二）政府采购情况

****年乐东黎族自治县青少年校外活动中心政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县青少年校外活动中心共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东黎族自治县青少年校外活动中心**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金*万元。

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第四部分 *****;名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件*****;:****年部门预算批复表(*)

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