海南/三沙-2026-02-11 00:00:00
****年乐东黎族自治县移民安置办公室
部门预算
目录
第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县移民安置办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县移民安置办公室****年部门预算表
一、*****;财政拨款收支总表
二、*****;一般公共预算支出表
三、*****;一般公共预算基本支出表
四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表
五、*****;政府性基金预算支出表
六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表
七、*****;国有资本经营预算支出表
八、*****;部门收支总表
九、*****;部门收入总表
十、*****;部门支出总表
十一、*****;项目支出绩效信息表
第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县移民安置办公室****年部门预算情况说明
第四部分*****;*****;*****;名词解释
第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县移民安置办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省政府有关大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置的法律、法规和政策，结合我县情况，采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法，使移民生活达到或者超过原有水平；
（二）负责本县行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的管理监督；
（三）负责本县编制移民安置规划大纲的报批和移民规划的组织实施工作；
（四）负责本县大中型水利水电工程建设项目用地的依法办理审批手续工作，实行一次报批、分期征收、按期支付征地补偿费；
（五）负责本县移民后期扶持资金的使用管理和监督；
（六）负责本县移民人口的核定和补贴资金的发放工作；
（七）负责本县移民农业开发和农业种植的技术培训工作；
（八）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入乐东黎族自治县移民安置办公室****年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乐东黎族自治县移民安置办公室本级。
乐东黎族自治县移民安置办公室****年内设机构包括：*.人秘行政职能岗；*.计划财务职能岗；*.移民安置职能岗；*.农田水利职能岗；*.监督职能岗。
本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。
第二部分 *****;乐东黎族自治县移民安置办公室****年部门预算表
此部分具体内容详见附件。
第三部分 *****;乐东黎族自治县移民安置办公室****年部门预算情况说明
一、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年财政拨款收支预算情况的总体说明
乐东黎族自治县移民安置办公室****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入***.*万元、上年结转***.**万元，政府性基金预算本年收入***.*万元、上年结转***.**万元；支出总计****.**万元，包括社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**万元、农林水支出***.**万元、住房保障支出**.**万元。
二、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县移民安置办公室****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是本年度水库移民后期扶持专项资金均为往年结转，未新增水库移民后期扶持工程。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.*%；卫生健康（类）支出**万元，占*.*%；农林水（类）支出***.**万元，占**.*%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.*%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是缴费基数变动。
*.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是本年度资金均为往年结转，未新增水库移民后期扶持工程。
*.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.*万元，主要是人员减少。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少。
三、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年一般公共预算基本支出情况说明
乐东黎族自治县移民安置办公室****年一般公共预算基本支出为***.*万元，其中：
人员经费***.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;
公用经费**.*万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、乐东黎族自治县移民安置办公室****年“三公”经费预算情况说明
（一）乐东黎族自治县移民安置办公室****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：
*.因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。****年无出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。
*.公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*万元），较上年预算下降***%。下降的主要原因是公车已损坏，无法维修及使用，无需运行维护费。公务车保有量*辆，计划购置*辆。
*.公务接待费*万元，与上年预算持平。公务接待*批，*人。
（二）乐东黎族自治县移民安置办公室****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：
*.因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。****年无出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。
*.公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务车计划购置*辆。
*.公务接待费*万元，与上年预算持平。公务接待*批，*人。
五、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县移民安置办公室****年政府性基金预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是：*.本年无新增水库移民后期扶持工程，资金均为往年结转；*.移民补助只发放****年上半年。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
农林水支出（类）支出***.**万元，占***%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
*.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是按照政策****年水库移民补助只发放上半年。
*.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是本年无新增水库移民后期扶持工程，资金均为往年结转。
*.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是本年无新增水库移民后期扶持工程，资金均为往年结转。
六、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年国有资本经营预算当年拨款情况说明
（一）国有资本经营预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县移民安置办公室****年国有资本经营预算当年拨款*万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况
****年国有资本经营预算当年拨款*万元。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
乐东黎族自治县移民安置办公室****年国有资本经营预算当年拨款*万元，与上年持平。
七、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，乐东黎族自治县移民安置办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。乐东黎族自治县移民安置办公室****年收支总预算****.**万元。
八、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年收入预算情况说明
乐东黎族自治县移民安置办公室****年收入预算****.**万元，其中：上年结转***.**万元，占**.*%；一般公共预算拨款收入***.*万元，占**.*%；政府性基金预算拨款收入***.*万元，占**.*%。比上年预算数减少****.**万元，主要是本年无新增水库移民后期扶持工程以及按照政策移民补助款只发放****年上半年。
九、关于乐东黎族自治县移民安置办公室****年支出预算情况说明
乐东黎族自治县移民安置办公室****年支出预算****.**万元，其中：基本支出***.*万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。比上年预算数减少****.**万元，主要是本年无新增水库移民后期扶持工程以及按照政策移民补助款只发放****年上半年。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
****年乐东黎族自治县移民安置办公室政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，乐东黎族自治县移民安置办公室本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。价值***万元以上设备*台（套）。
（四）绩效目标设置情况
****年乐东黎族自治县移民安置办公室**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.*万元、政府性基金***.*万元。
第四部分 *****;名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;
七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
