昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年部门预算公开

昆明市乡村振兴防返贫监测中心

****年预算公开目录

第一部分 昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市乡村振兴防返贫监测中心

****年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市乡村振兴防返贫监测中心主要职能职责为研究确定全市年度防返贫监测范围，组织落实常态化防止返贫监测帮扶工作机制，确保存在返贫致贫风险的农户及时识别为监测对象、纳入监测帮扶、动态消除返贫致贫风险；协调、督促相关部门落实防返贫监测预警数据比对长效机制，定期开展部门数据比对工作，定期向县区反馈预警数据和疑似问题数据，确保全市防返贫监测数据和行业部门数据在县级层面实现闭环运行；按照国家和全省的安排部署，组织完成各年度防返贫监测集中排查和信息动态调整工作；持续推进云南省政府救助平台在昆明市的推广应用，协调督促各县（市）区、各行业部门及时办理群众申请事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置*个内设机构，包括：综合组、帮扶政策落实工作组、防止返贫致贫监测帮扶工作组。

所属单位*个。

（三）重点工作概述

一是全面抓好上级政策落实。以全面培训、动态跟踪为保障，学深学透中央农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》《国家乡村振兴局健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》《农业农村部办公厅关于进一步做好脱贫人口年度收入信息动态管理工作的通知》和原云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组印发的《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》等政策文件，严格落实每年一季度合理调整监测范围及监测对象识别认定、精准帮扶、稳定消除风险的规则要求，严格执行年度集中排查、动态管理的规范要求，严格遵守脱贫人口和监测对象收入信息采集的测算口径。

二是结合实际细化工作方案。制定并实施《昆明市精准防贫监测预警及动态帮扶工作方案》，及时完善形成《昆明市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶的工作方案》，进一步明确监测范围、细化识别条件、增加必要工作环节、落实帮扶及资金政策。针对工作推进中发现的共性问题，经过深入调研、充分论证，制定印发《关于进一步加强防止返贫动态监测和帮扶规范化管理工作的通知》，明确了村级动态排查分析常态化、乡级抽查审核制度化、县级联审精准化、档案资料规范化的“四化”标准，进一步规范监测对象从动态识别、跟踪帮扶到风险消除的闭环式管理、标准化实施。

三是严格时限落实动态调整年度监测范围要求。严格按照国家和省级的文件要求，于每年一季度前发布昆明市防止返贫监测范围，并以争当全省“排头兵”意识，结合经济发展情况、农村居民可支配收入情况，每年确定监测范围均在全省基础上，提高***元左右，本着“宽进严出”的原则，让更多的低收入家庭纳入监测帮扶，织全、织密、织牢防止返贫监测大网。明确当年高质量推进防返贫动态监测帮扶工作的具体要求，确保年度防止返贫监测帮扶工作目标明、方向清。

四是群策群力落实数据比对预警机制。为强化部门筛查预警职能，专门制定印发《昆明市防贫监测预警数据共享作业计划书（第Ⅰ期）》，明确了**个部门的数据比对责任，形成市、县行业部门数据比对预警与乡、村、组实地排查核实相结合的监测预警机制。相关部门按行业周期及时将新增低保、特困、残疾、自付医疗费用超过全省年度监测范围等农户信息反馈农业农村部门组织排查，符合条件的即按程序识别为监测对象纳入监测帮扶；农业农村部门将新纳入的监测对象按致贫返贫原因，反馈到对应行业部门开展帮扶核查及政策落实工作，确保应纳尽纳、应帮尽帮，监测帮扶工作不断档。

五是四级联动落实常态化动态监测帮扶机制。全市总体以“村动态分析、乡半月研判、县按月审定”的工作方法推进防止返贫监测工作常态化开展。指导和督促村级每周分析村干部和驻村工作队员排查发现的疑似风险对象，符合条件的按程序确定为拟纳入的监测对象报乡级审核；乡级每半个月对村级上报的防止返贫对象进行实地抽查、专题审核后报县级农村工作领导小组审定；县级每月对各乡镇上报的新识别人员名单、风险消除人员名单和家庭成员变化情况进行分析，组织行业部门进行比对，综合分析研判后审定确认，确保从村级发现风险线索到县级审定原则上不超过**天、县级审定后系统录入不超过**天的时限要求，并力争识别认定与制定帮扶计划措施同步完成。通过“全国防止返贫监测信息系统”，动态开展防止返贫监测数据维护、分析、处理，常态化筛查分析监测系统数据，发现异常数据及时提醒并督促县区组织核实校准。

六是畅通渠道落实动态监测帮扶快速响应机制。持续加强云南省政府救助平台在昆明市的推广应用、监测调度工作，让群众知晓、会用，畅通自主申报渠道。实行“专人盯、经常催、限时办、及时返”的“统分结合、快办快返”工作机制，每周线上督办临期申请信息，按月分析群众申请事项办理情况，督促各县（市）区、相关行业部门杜绝超时件，所有通过平台申请救助的农户，均及时组织入户调查，符合条件的及时按程序纳入监测帮扶。全面落实线下网格化、线上网络化工作机制，强化村“两委”干部和驻村工作队员日常走访排查工作，发现相关线索及时提交“两委”会议研究并安排实地调查，畅通线索发现渠道。通过市农业农村局政府门户网站、微信公众号、微博等渠道及时发布申报政策明白纸、帮扶政策清单，并列入驻村工作“五清”知识清单，组织驻村队员、村干部进村入户加强宣传，跟踪帮扶政策落实情况，畅通动态帮扶渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中：财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。

离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。

车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆（未超编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

****年部门财务总收入*,***,***.**元，其中：一般公共预算*,***,***.**元，政府性基金*元，国有资本经营收益*元，财政专户管理资金收入*元，事业收入*元，事业单位经营收入*元，上级补助收入*元，附属单位上缴收入*元，其他收入*元。

与上年对比减少***,***.**元，减少**.**%，主要原因是单位人员因调出减少*人，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

****年部门财政拨款收入*,***,***.**元，其中：本年收入*,***,***.**元，上年结转收入*元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*,***,***.**元，政府性基金预算财政拨款*元，国有资本经营收益财政拨款*元。

与上年对比减少***,***.**元，减少**.**%，主要原因是单位人员因调出减少*人，人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

****年部门预算总支出*,***,***.**元。财政拨款安排支出*,***,***.**元，其中：基本支出*,***,***.**元，与上年对比减少***,***.**元，减少**.**%，主要原因是单位人员因调出减少*人，人员经费和公用经费减少；项目支出***,***.**元，与上年对比减少**,***.**元，减少**%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，压减不必要经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况用途如下：

***社会保障和就业支出***行政事业单位养老支出***机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额***,***.**元，主要用于单位职工养老保险缴费。

***卫生健康支出***行政事业单位医疗***事业单位医疗，预算金额***,***.**元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

***卫生健康支出***行政事业单位医疗***公务员医疗补助，预算金额**,***.**元，主要用于公务员医疗补助缴费。

***卫生健康支出***行政事业单位医疗***其他行政事业单位医疗支出，预算金额*,***.**元，主要用于重特病医保缴费。

***农林水支出***农业农村***事业运行，预算金额*,***,***.**元，主要用于单位职工工资发放及公用经费开支。

***农林水支出***农业农村***统计监测与信息服务，预算金额***,***.**元，主要用于单位项目开展。

***住房保障支出***住房改革支出***住房公积金，预算金额***,***.**元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*,***.**元，其中：政府采购货物预算*,***.**元、政府采购服务预算*元、政府采购工程预算*元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*元，较上年增加*元，增长*%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年因公出国（境）费预算为*元，较上年增加*元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

本年无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年公务接待费预算为*元，较上年增加*元，增长*%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。

本年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年公务用车购置及运行维护费为*元，较上年增加*元，增长*%。其中：公务用车购置费*元，较上年增加*元，增长*%；公务用车运行维护费*元，较上年增加*元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。

本年无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

防止返贫动态监测保障经费绩效目标：进一步指导督促各县（市）区按照“村动态排查分析、乡半月抽查复核、县每月督导调度”开展常态化排查暨研判，规范监测对象动态识别、风险分析研判、帮扶措施制定落实、风险稳定消除工作流程，采用会议、实地等方式多渠道开展市对县相关工作业务培训，坚持每月开展数据分析、不定期实地抽查，确保守住永久不发生规模性返贫的底线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

*.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

*.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

*.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

*.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

*.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

*.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年机关运行经费安排*元，与上年对比增加*元，增长*%，主要原因是昆明市乡村振兴防返贫监测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市乡村振兴防返贫监测中心****年委托业务费安排*元，与上年对比增加*元，增长*%，主要原因是昆明市乡村振兴防返贫监测中心为公益一类事业单位，不得作为购买主体购买政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，昆明市乡村振兴防返贫监测中心资产总额*.**元，其中，流动资产*.**元，固定资产*元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元。与上年相比，本年资产总额增加**,***.**元，其中固定资产增加*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；资产使用收入*元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年*月资产月报数。

昆明市乡村振兴防返贫监测中心预算公开表