目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 ****年单位预算安排情况说明

一、****年单位收支预算总表的说明

二、****年收入预算总表的说明

三、****年支出预算总表的说明

四、****年财政拨款收支预算总表的说明

五、****年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、****年一般公共预算基本支出表的说明

七、****年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、****年政府性基金预算支出表的说明

九、****年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市能源监察中心贯彻落实中央政策、省委部署、市委要求，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：

（一）监督检查能源生产、经营单位和用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况。

（二）核查重点用能单位的能源利用状况，督促落实节能措施。

（三）受理能源利用违法行为的举报、投诉。

（四）依法查处能源利用违法行为。

（五）负责节能产品、节能服务和能源品质监督检查工作。

（六）发布全市能源消费状况及节能技术产品等有关信息。

（七）协调处理能源流通领域能源品质争议案件。

（八）指导、协调全市能源监察执法和监测工作。

（九）依法承担全市电网设施保护行政执法相关职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市能源监察中心设*个内设机构，即：综合科、监察一科、监察二科、电力执法科。

第二部分 ****年单位预算安排情况说明

一、****年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。****年收支总预算***.**万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、****年收入预算总表的说明

本单位****年收入预算***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要是：部分人员职级变动和社保基数调整。其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占***.**%。

三、****年支出预算总表的说明

本单位****年支出预算***.**万元,比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要是：部分人员职级变动和社保基数调整。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）**.**万元、卫生健康支出（类）**.**万元、节能环保支出（类）***.**万元、住房保障支出（类）**.**万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出***.**万元，日常公用支出***.**万元，项目支出**.**万元。

四、****年财政拨款收支预算总表的说明

本单位****年财政拨款收支预算***.**万元。收入包括：一般公共预算拨款收入***.**万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）**.**万元、卫生健康支出（类）**.**万元、节能环保支出（类）***.**万元、住房保障支出（类）**.**万元。

五、****年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年执行数***.*万元增加**.**万元，增加*.**%，主要原因是部分人员职级变动和社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）**.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；节能环保支出（类）***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占**.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**.**万元，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：上年度退休人数**人，本年度退休人数**人，人员减少，预算减少。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级和社保基数调整。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级和社保基数调整。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级和社保基数调整。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级和社保基数调整。

*.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**.**万元，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：****年根据实际需要安排预算。

*.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级调整。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级调整。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）*.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：部分人员职级调整。

六、****年一般公共预算基本支出表的说明

本单位****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、****年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位****年“三公”经费预算*.**万元，比上年预算数下降**.**%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位****年因公出国（境）预算为*，与上年持平。

（二）公务接待费：****年安排公务接待费预算*.**万元,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。****年比上年预算数下降**.**%，减少的主要原因是根据市财政局要求压减预算。

（三）公务用车购置：本单位****年公务用车购置预算为*，与上年持平。

（四）公务用车运行费：****年安排公务用车运行费预算*.**万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。****年比上年预算数下降*.**%，减少的主要原因是根据市财政局要求压减预算。

八、****年政府性基金预算支出表的说明

本单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、****年国有资本经营预算支出表的说明

本单位****年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年本单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，较上年预算数减少*.**万元，下降*.**%，主要是人员变化，按需开支。

（二）政府采购情况

****年本单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*.**万元。

（三）政府购买服务情况

本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至上年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中，老干部服务用车*辆，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，行政执法专用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，事业单位业务用车*辆。本单位没有单位价值***万元及以上的设备。

本单位****年没有预算安排购置车辆及单位价值***万元及以上的设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

*.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

*.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

*.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

*.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

*.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

*.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

*.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**.能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

**.能源管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市能源监察中心****年单位预算公开表.***