保山市中医医院****年部门预算编制说明

保山市中医医院****年预算公开目录

　　第一部分 保山市中医医院****年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 保山市中医医院****年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、市对下转移支付预算表

　　十四、市对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

保山市中医医院****年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保山市中医医院于****年*月**日成立，****年*月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

　　*.负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　*.承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

　　*.集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

　　*.参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置**个内设机构，包括：临床科室**个分别为急诊科、重症医学科、脑病科、脾胃病科、肺病科、外科、骨伤科（一病区、二病区）、针灸科、推拿科、康复科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻喉科、儿科、治未病科（体检中心）、口腔科（门诊）、麻醉科、感染性疾病科（门诊）；医技科室**个分别为药剂科、设备科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、营养科、消化内镜中心、介入导管室；二级职能科室**个分别为办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、国有资产管理科、科教科、医保办公室、质量控制办公室、信息科、纪检监察室。

　　所属单位*个。

　　（三）重点工作概述

　　****年医院将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在市委、市政府和市卫生健康委的正确领导下，立足医院实际，以保障人民群众健康为宗旨，以提升医疗服务质量和水平为核心，以改革创新为动力，不断加强党的建设、规范医院管理、强化学科建设、提高医疗服务质量、加大人才培养力度、发挥中医特色优势及改善就医条件和诊疗环境，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，全面推进各项事业高质量发展，为医院奠定坚实的发展基础。重点抓好以下几方面工作：

　　*.加强党的建设，推动党建全面引领。一是始终坚持强化党对医院的全面领导，把党的领导贯穿医院治理的全方面各环节，认真执行党委领导下的院长负责制，严格执行医院**个党建工作制度，推动党建工作和业务工作相辅相成、相得益彰，以高质量党建引领医院高质量发展。二是抓实党风廉政建设，加大对《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等职业道德的学习教育力度，进一步强化执行落实情况的监督检查，结合实际经常性开展警示教育。充分运用监督执纪“四种形态”，对违反医院规章制度、违反“九项准则”、服务态度恶劣等行为，加大惩戒警示力度。

　　*.瞄准改革目标，推动医改政策落地。一是持续优化改革主要指标，将医疗业务收入增幅控制在合理水平，西药和中成药占业务收入的比例控制在**%以内，百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料控制在**元左右，扣除药品、卫生材料、检查、化验后的医疗服务收入占医疗业务总收入的比例在**%以上。二是持续推进医保支付方式改革，严格执行按病种付费管理办法，依据病种付费标准，严格按照临床路径和诊疗规范进行诊查、治疗，积极探索按病种付费（***、***、单病种）对中医药传承创新的支持，争取符合中医药特点的支付政策，体现中医药服务价值。

　　*.发挥特色优势，推动中医传承发展。一是加强中医药的推广使用，持续将发挥中医药特色优势作为主要指标纳入科室综合责任目标管理和绩效管理，并严格考核，考核结果与科室绩效工资挂钩，推动中药使用率不断提升。二是加强“治未病”服务，持续发挥中医“治未病”在疾病预防、保健养生等方面的独特优势，为群众提供健康状态信息采集与辨识评估、健康咨询指导、健康干预、服务效果追踪等中医健康管理全流程服务，进一步丰富中医特色干预技术方法，在现有基础上，持续丰富中医特色服务产品，重点抓好膏方制作和食疗产品的研发。

　　*.改善医疗服务，推动医疗质量提升。一是选派骨干医务人员赴国内知名医疗机构进修学习前沿技术与管理经验，确保引进推广新技术、新项目不少于**项，持续提升医院核心竞争力。二是高质量推进骨伤科、针灸科两个云南省中医重点学科建设项目、中医应急救治能力提升项目、儿科专科建设项目，打造省级重点学科示范样板，引领医院学科集群发展。三是全力推动皮肤科、风湿病科、心血管病科、肺病科四个特色专科及针灸、推拿两个省级临床中心分中心建设，确保顺利通过验收并实现成果转化，提升专科专病诊疗影响力。四是定期由业务副院长带队到科室查房，督查医疗核心制度执行细节，及时纠正医疗行为偏差，化解临床风险隐患，确保医疗秩序稳定。五是依托信息化平台强化依法执业监管力度，季度检查与年度全面自查相结合，根据风险动态与外部要求灵活开展专项督查，及时纠正违规执业行为，规范医疗服务秩序。

　　*.深化护理服务，推动护理流程优化。一是提升临床思维，助力中医护理创新发展。强化对中医护理基础知识的学习，通过专家讲座、在线学习等多种方式进行培训，依托中医护理个案的书写，提升护士临床思维，促进对中医护理新技术、新项目的开发与挖掘，为新技术、新项目在临床推广提供理论及数据支撑。二是应用中医护理方案，推广中医护理技术。以中医护理方案为指导，病种实施为主导，根据患者临床症状及证候，实施辨证施护，以实现个性化的中医特色护理技术，提高治疗效果，切实推进中医护理技术的临床应用。三是强化服务措施，提升服务内涵。扎实做好基础护理和专科护理，为患者提供全面、全程、专业化的护理服务，继续依托各专科小组，形成“以病人为中心”的合作团队，共同围绕患者病情，对患者实施个性化的中医护理服务。持续推进“互联网+护理服务”，将护理服务从医院、病房延伸到患者家中，拓宽服务范围。

　　*.提升科教能力，推动医院创新发展。一是继续做好教学工作。规范开展临床教学工作，加强督导检查，强化对实习及进修人员的管理。持续加强与云南省中医药大学、保山中医药高等专科学校的医、教合作，定期举办实习生培训讲座，通过“互达通”电子教务管理系统做好实习生的管理、考核及评价工作。二是持续加强科研工作。年内计划开展院内科研相关课题集中培训，助力专技人员科研意识的养成，积极组织申报各类科技计划项目，加强在研项目的日常监督及管理，年内计划推出科研项目中期考核制度，更新科研管理制度及奖励办法，并开展科研诚信教育和培训，鼓励职工规范开展科研活动。强化与云南中医药大学科研处、云南省中医医院科研部、保山中医专科研处、市科技局情报所的沟通联系，积极争取科研项目及经费。

　　*.加强文化宣传，推动医院品牌提升。一是加强医院官方微信公众号、抖音、视频号等新媒体平台的运营管理，定期发布医院的新闻资讯、健康科普知识、医疗服务信息等，提高医院的影响力和关注度。持续完善医院官方网站的建设，优化网站功能和内容，及时更新医院的新闻动态、专家介绍、科室特色、就医指南等信息，为患者提供便捷的在线服务。二是加强社会活动宣传，通过开展健康义诊、科普讲座、中医药文化体验等活动，积极深入社区、学校、基层医疗机构、政府机关等部门，为人民群众提供健康服务并普及中医药知识，充分展示医院的社会责任和良好形象，提高医院的社会美誉度。三是围绕医院的特色优势，进一步加强国家级、省级重点专科、省级中医临床医学中心分中心、省级中医特色专科等优势学科及国家级、省级、市级优秀医疗人才的宣传，提高特色优势专科及优秀人才的知名度，提升医院影响力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制***人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制***人。在职实有***人，其中：财政全额保障*人，财政差额补助***人，财政专户资金、单位资金保障*人。

　　离退休人员***人，其中：离休*人，退休***人。

　　车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　****年单位财务总收入***,***,***元，其中：一般公共预算**,***,***元，政府性基金*元，国有资本经营收益*元，财政专户管理资金收入*元，事业收入***,***,***.**元，事业单位经营收入*元，上级补助收入*元，附属单位上缴收入*元，其他收入*元，上年结转结余*,***,***.**元。

　　单位财务总收入比上年预算增加*,***,***元，同比增长*.**%。主要原因是：一是一般公共预算基本支出增加*,***,***元，主要因为政策性调资和人员增加；二是年初结转结余增加*,***,***.**元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　****年单位财政拨款收入**,***,***元，其中:本年收入**,***,***元，上年结转收入*元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**,***,***元，政府性基金预算财政拨款*元，国有资本经营收益财政拨款*元。

　　单位财政拨款收入比上年预算增加*,***,***元，同比增长**.**%。主要原因是：一是人员增加和政策性调资；二是结转上级补助资金*,***,***元。

　　四、预算单位支出情况

　　****年单位预算总支出***,***,***元。财政拨款安排支出**,***,***元，其中：基本支出**,***,***元，比上年预算增加*,***,***元，同比增长*.**%，主要原因是：人员增加和政策性调资；项目支出*,***,***元，比上年预算增加*,***,***元，同比增长***.*%，主要原因是：增加****年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金、****年重大传染病防控中央补助资金、****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金、****年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金、****年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金、****年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金*个项目资金支付。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　*******社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出*,***元，用于退休职工（姜玉清）因病护理费。

　　*******社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出*,***,***元，用于在编人员匹配的机关事业单位基本养老保险费和职业年金。

　　*******卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出**,***,***元，其中;基本支出**,***,***元，用于在编人员基本工资、津贴补贴及绩效工资支出；项目支出***,***元，用于****年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备和专用设备购置支出。

　　*******卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出**,***元，用于****年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金差旅费、会议费、专用材料费支出。

　　*******卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出*,***元，用于****年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金专用材料费、办公设备购置支出。

　　*******卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出***,***元，用于****年重大传染病防控中央补助资金办公费、专用材料费支出。

　　*******卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出***,***元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费和退休人员的大病医疗保险。

　　*******卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出***,***元，用于退休人员的公务员医疗保险。

　　*******卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项支出*,***,***元，其中：用于****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置和信息网络及软件购置更新支出；****年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金差旅费、专用设备购置支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　****年本单位不涉及此项预算公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目**个，政府采购预算总额**,***,***元，其中：政府采购货物预算*,***,***元、政府采购服务预算**,***,***元、政府采购工程预算*,***,***元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　保山市中医医院****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　保山市中医医院****年因公出国（境）费预算为*元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

　　增减变化情况：与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　保山市中医医院****年公务接待费预算为*元，与上年持平，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。

　　增减变化情况：与上年持平，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　****年公务用车购置及运行维护费为*元，与上年持平。其中：公务用车购置费*元，与上年持平；公务用车运行维护费*元，与上年持平。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。

　　增减变化情况：与上年持平，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　*.****年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金，绩效目标：建设中医医院应急和救治能力项目*项、中医医院重点专科（儿科）*个。

　　*.****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金，绩效目标：建设国家中医优势专科（推拿科）*个。

　　*.****年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金，绩效目标：建设骨伤科、针灸科*个中医临床重点学科，建设中医药适宜技术推广中心*个，培养中医临床优秀人才*人，培养谭方、申云杰、陈国伟、王婧、任定宝、秦天楠中医药高层次人才*人。

　　*.事业收入购置相关设备需政府采购项目经费，绩效目标：****年预计对九龙街道办事处改造；为改善医护人员的办公环境购入办公设备；为提升诊疗水平，加强医院内涵建设购入专用设备；为提升医院信息化建设购入无形资产。

　　*.事业收入用于债务利息及费用支出经费，绩效目标：根据与银行签订的借款合同，按期归还借款利息。

　　*.事业收入用于债务还本支出经费，绩效目标：按照借款合同约定方式按时归还本金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　*.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　*.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　*.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　保山市中医医院****年机关运行经费安排*元，与上年持平，无变化。主要原因是：保山市中医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

　　保山市中医医院****年委托业务费安排***,***元，较上年减少***元，下降*.**%，主要原因是：按相关要求逐年降低。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至****年**月**日，保山市中医医院资产总额***,***,***.**元，其中，流动资产**,***,***.**元，固定资产***,***,***.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产**,***,***.**元，其他资产*元。与上年相比，本年资产总额减少*,***,***.**元，其中固定资产增加*,***,***.**元，无形资产减少***,***.**元，流动资产减少*,***,***.*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产**项，账面原值*,***,***元，实现资产处置收入**,***元；资产使用收入***,***.**元，其中出租资产****.**平方米，资产出租收入***,***.**元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。

****年部门预算公开表.****