****年*月至**月,仙居县审计局对我单位的****年至****年度财政收支进行了审计。我单位于****年**月**日收到仙居县审计局送达的《浙江省仙居县审计局审计报告》（仙审财报〔****〕*号），指出了我单位在财政收支管理、项目资金管理、国有资产管理等方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将整改情况及下一步整改计划公示如下：

一、审计发现问题整改情况

（一）关于“预决算管理方面存在的问题：预算及预算执行信息公开不及时”问题的整改情况。

采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位及时召开专题会议，再次强调预决算公开的时效性。

整改结果：已整改。

（二）关于“财政收支管理方面”问题的整改情况。

*.关于“发放相关人员消防出警补贴**.**万元依据不充分”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开班子会议讨论消防出警补贴相关方案，并出台《仙居县下各镇人民政府专职消防队现场救援和出警补贴方案》，今后严格按照出台的《仙居县下各镇人民政府专职消防队现场救援和出警补贴方案》发放消防出警补贴。

整改结果：已整改。

*.关于“扩大开支范围*.**万元”问题的整改情况。

（*）关于“超范围发放村干部夜餐补贴*.**万元”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位及时对接村干部，要求其退回夜餐补贴。**名村干部已于****年*月*日将夜餐补贴*.**万元退回下各镇财政专户。

整改结果：已整改。

（*）关于“超标准发放夜餐费*.**万元”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位及时对接相关同志，要求其退回超标准发放的夜餐补贴。下各镇相关同志已将超标准发放的夜餐补贴*.**万元退回下各镇财政专户。问题金额与整改金额的差额原因为问题中涉及清明节假期*月*日及*月*日两日，应退金额为**元每人每日，涉及**人次，共计***元，因此该问题实际整改金额为*.**万元。

整改结果：已整改。

（*）关于“发放编外人员额外报酬*.**万元”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位及时与编外人员沟通，要求其退回资料整理报酬*.**万元。编外人员已于****年**月*日将资料整理报酬*.**万元退回下各镇财政专户。

整改结果：已整改。

（三）关于“落实过紧日子要求方面”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位与应汉炉家政服务部对接，终止与其的文印业务，终止时间为****年*月**日，其他外包业务均已终止。并召开委托业务范围培训会，加强全镇机关干部审核，严格控制委托业务范围，杜绝自身履职的工作外包现象再出现。

整改结果：已整改。

（四）关于“项目资金管理方面存在的问题”问题的整改情况。

*.关于“拖欠民营企业账款***.*万元”问题的整改情况。

第一阶段整改计划：将积极与市级主管部门对接支付事宜，预计****年*月**日前先支付**万元；

第二阶段整改计划：预计****年**月**日前支付剩余资金***.*万元。

整改结果：整改中。

*.关于“将镇政府项目交由无资质的第三方实施”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开工程、服务项目管理培训会，对机关干部进行专题培训，加强工程、服务项目管理。

整改结果：已整改。

*.关于“工程变更联系单后补”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开班子专题会议，再次明确设计、施工变更或建筑材料变更等，再次进行明确，应由设计单位、施工单位出具变更联系单，再由监理单位对工程变更联系单进行确认，然后由我单位领导班子集体商定，再按规定程序报批后，由施工单位组织实施。

整改结果：已整改。

（五）关于“国有资产管理方面”问题的整改情况。

*.关于“政府采购程序不规范”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开各科室负责人会议，再次落实各科室在货物及服务类集中采购项目时，对符合条件的，需通过政采云平台电子卖场—网上超市、行业馆或者主题馆进行采购。

整改结果：已整改。

*.关于“固定资产未入账”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位及时将**件固定资产登记入账。**件固定资产已全部登记到资产云平台。

整改结果：已整改。

（六）关于“内部管理方面存在的问题”问题的整改情况。

 *.关于“将保洁业务承包给镇政府内部人员”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开服务采购业务培训会，要求今后所有采购行为应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

整改结果：已整改。

*.关于“选聘不符合条件的人员担任山塘水库巡查员”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位对山塘水库巡查员进行排查，与超过**周岁的村民进行沟通，****年已全部更换掉超过年纪的人员并选聘符合条件的人员担任山塘水库巡查员。

整改结果：已整改。

*.关于“食堂未按规定建账核算”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位对今后发生的食堂账目进行建账核算。

整改结果：已整改。

*.关于“内部控制制度执行不到位”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开班子专题会议，再次明确各项经费支出一次性金额在*****元（含）以下，由乡镇长审批，超过*****元的开支，由乡镇班子集体研究，乡镇长签字列支。

整改结果：已整改。

*.关于“原始凭证不合规”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位召开规范原始凭证培训会，加强全镇机关干部报销时原始凭证规范性。

整改结果：已整改。

仙居县下各镇人民政府

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