省医招采调〔****〕**号*广东省人民医院内部控制及风险评估服务市场摸底公告

为更好实施医院审计监督，促进医院管理工作，我院拟聘请有资质的社会中介机构（下称“服务商”）协助开展审计工作。请潜在供应商根据本公告指引报名，并于****年*月**日**时**分前报名并提交相关材料。

一、采购需求

本公告为市场摸底，服务商应根据本项目的情况提供具体的审计服务方案，至少应该包含审计方案侧重点、有可能存在的难点及相应的应对措施、实施计划（可进场时间、提供报告时间等）、项目实施过程的质量监管措施、保密工作及风险管控制度、相关业绩、委派团队情况、突发事件应急响应方案等。

服务商应根据自身提供的审计方案计算所需费用，且报价应为服务商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、拟投入工具及材料、各类税费、提供或未注明报价的内容等各项应有费用）；错报漏报的内容，均已包含在报价内。

（一）采购方式：市场摸底完成后于广东政府采购智慧云平台上实施定点议价采购

（二）服务内容

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔****〕**号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔****〕**号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔****〕**号)、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔****〕**号)、《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等*个工作指引》(国卫办财务函〔****〕***号)等相关文件要求及工作规范，完成：

*.风险评估

全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估。

*.内部控制评价

深入了解医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告，对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。↵

（三）交付内容要求：出具两份报告（《风险评估报告》、《内部控制评价报告》）及相关审计过程文件、底稿。

（四）服务要求

*. 付款要求：出具正式报告后支付全款。

*. 工作要求：

(*)服务商应严格按照国家政策和医院法规、政策文件的有关规定及要求，客观、公正地做好审计工作，按时按质按量提供审计服务；服务商委派的工作人员，应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，按照规范程序获取审计证据，编制审计底稿，对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当。

(*)拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具有专业的大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。

(*)项目组成员不少于*人，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉本项目范围的有关规定，其中：项目组成员应至少包括一名注册会计师，其他成员至少包含两名中级职称以上人员。服务过程不得随意更换团队成员。

*. 保密要求：服务商及其委派的团队须对服务过程中获取的所有医院相关信息都负有保密责任，保密期限为长期（不随采购合同失效而失效）。（提供承诺函）

二、申请人的资格要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（*）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟）。

（*）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺声明函（格式自拟）。

（*）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供有效佐证材料。

（*）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(***.****.***.**)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（***.***********.***.**）及中国政府采购网（****://***.****.***.**/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（*）符合法律、行政法规规定的其他条件。

（*）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。

（*）本项目不接受联合体报价响应。

三、报名及提交相关材料

相关材料：审计计划方案一份、报价单一份、相关资格材料一份

时间：****年*月**日**时**分前报名

提交方式：

（*）电子版：将相关材料盖章后的***版本发送至*******@****.***.**。

（*）纸质版：将相关材料提交至广州市越秀区中山二路广东省人民医院办公楼***室审计部。

（*）纸质版应与电子版材料一致，若不符，以纸质版为准。

项目联系人及电话：陈老师 **************