贵州医科大学第三附属医院 ****年政府采购项目专项审计方案征集

为进一步规范我院政府采购行为，强化政府采购全过程管理提升采购工作的规范性、透明度和资金使用效益，有效防范采购风险，现向社会现公开对****年政府采购项目问题排查进行方案征集，凡符合我院准入资格条件的供应商均可自愿报名并提交相关证明文件和材料。

一、商务要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，需提供法人或其他组织的营业执照等合法有效的证明文件，文件需清晰体现单位名称、经营范围、法定代表人等关键信息。

（二）具备审计执业资质，须提供会计师事务所执业资格证书相关扫描件，并加盖单位公章，确保资质在有效期内且合规有效。

（三）供应商需组建专业排查团队，投入工作人数不少于 * 人。团队成员中，需具有中国注册会计师执业资格证书和贵州省级以上评标专家资格，需具备卫生健康领域相关审计经验（提供近三年来，不少于*份卫生健康领域审计委托合同）。中标后，需提交所有投入人员的资格证书、从业经历证明、委托合同等供审核，审核不通过的需在规定时间内更换符合要求的人员。

（四）不接受联合体投标，且供应商不得将本次购买服务的全部或部分工作转包、分包给其他单位或个人。

二、工作要求

（一）对*个政府采购项目全周期进行排查。结合被排查单位提供的采购项目档案（预算文件、招标文件、合同、验收、付款凭证等）、集体研究及会议纪要资料，以及贵州省政府采购云平台相关数据，按照排查重点内容逐项开展核查。

（二）按项目出具排查报告，报告应包含以下核心内容：

*.排查概况：明确排查范围（单位范围、项目范围、环节范围）、排查方法（资料查阅、人员访谈、数据分析、现场核查等）、排查时间节点及整体工作开展情况。

*.主要发现问题：按政府采购预算制定、招标代理机构选择、设备参数制定、招标文件编制等环节分类梳理问题，每个问题需附上具体案例、相关证据材料（如原始凭证复印件、访谈记录摘要、系统数据截图等），同时专项说明领导干部 “打招呼” 违规干预、从业人员不正当往来等突出问题的核查结果。

*.问题成因分析：从制度设计缺陷、人员专业能力不足、管理流程漏洞、监督机制不完善等方面，深入剖析问题产生的根源，为后续整改提供针对性方向。

*.亮点工作：总结被排查单位在政府采购管理中的先进经验和有效做法，如规范的审批流程、创新的监督方式、完善的内控机制等，便于在系统内推广借鉴。

*.整改建议：针对发现的问题，结合卫生健康领域政府采购特点，提出具体、可操作的整改建议，明确整改方向、责任主体及潜在整改措施，同时对完善全省卫生健康领域政府采购监管机制、防范腐败风险提出系统性建议。

*.违规问题线索清单：梳理排查过程中发现的涉嫌违纪违法问题线索，明确线索涉及的单位、项目、人员、问题性质及相关证据情况。

*.合同签订后**日内完成以上工作。

三、报名资料（加盖公章）

*.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如果已经是三证合一，则只需要营业执照）。

*. 法定人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托人身份证明；

*.资质证书。

*.报价函及联系人(请注明联系人姓名及联系方式)

四、报名方式及要求

*.报名时间：****年*月**日至*月*日下午**：**。

*.报名方式：提供报名资料扫描件（加盖公章）发送到指定电子邮箱（**********@**.***）报名。

*.我院视收到的上述材料为不涉密材料。

*.报名联系人：陈先生 ***********.

本次征集建设方案仅作为我院此项目的立项论证参考。

特此公告。

贵州医科大学第三附属医院

****年*月**日