重庆市妇幼保健院内部控制评价及风险评估专项审计委托外包服务采购需求公告（***************）

重庆市妇幼保健院内部控制评价及风险评估专项审计委托外包服务采购需求如下：

一、采购内容及要求

（一）项目名称：重庆市妇幼保健院****年度内部控制评价及风险评估专项审计

（二）项目时间要求：****年*月**日前完成

（三）进场时间要求：中标后根据采购人通知三个工作日内。

（四）本项目服务期：双方签订合同之日起至中标人履行完合同义务为止。

二、技术要求

一、项目主要内容及要求

（一）内容

主要是对单位内部控制的有效性，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性进行评估及评价。

（二）重点及措施

*.根据《关于印发***;行政事业单位内部控制规范（试行）***;的通知》《行政事业单位内部控制评价办法》《重庆市财政局关于开展行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知》《公立医院内控管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等文件相关规定，结合****年度内部控制评价及风险评估中发现的问题，对内部控制设计充分性和内部控制运行有效性进行评价。风险评估及内部控制重点关注以下方面：

（*）单位层面。单位内部制度体系的建立与执行情况，部门和关键岗位职责、不相容岗位与职责分离控制、定期轮岗、内部审计职能的执行情况，内部控制管理信息系统功能覆盖情况等。

（*）预算业务。预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等预算内部管理制度是否健全，预算编制是否程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，单位和各部门在预算管理中的职责权限是否清晰，预算执行、预算分析与考核是否科学、规范、合理。

（*）收支业务。收支业务相关内部管理制度是否健全，收支管理相关岗位职责是否明晰，单位经济活动的各项收入与支出标准、流程和管控措施是否明确。

（*）政府采购业务。政府采购的现行模式是否科学、有效；政府采购的执行、支付等是否规范；职责分工是否明确及风险是否可控。

（*）资产业务。货币资金、药品、耗材、固定资产、无形资产在购置、使用、日常管理和处置等环节是否合规、合理及风险的可控性等。

（*）合同管理。合同管理相关制度体系是否完善，合同管理是否有归口管理部门，合同申报、审批、订立与履行环节是否规范；是否存在相关合同履行监督审查制度，对合同履行中签订补充合同、变更、解除合同等行为进行审查。

（*）建设项目管理情况。是否实行归口管理；是否按照概算投资实施基本建设项目；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的找投保控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。

三、商务要求

（一）交付与实施要求

*.交付期限：****年*月**日前完成该项专项审计工作。

*.交付要求：（*）专项审计服务须与采购人达成一致;（*）机构完成的专项审计必须涵盖审前调查、审计方案、审计通知书、审计取证记录、审计工作底稿、审计报告（含征求意见稿）等完整流程资料，审计机构完成的****年度风险评估报告及****年度内部控制评价报告需满足需求文件中的项目要求。

（二）付款方式

本项目工作完成，中标人出具****年度内控风险评估报告及****年度内部控制评价报告且采购人确认后，向采购人开具等金额的正规发票，采购人在**个工作日内，一次性支付全款。

（三）报价方式

包干总价。投标报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、差旅费及等与本项目相关的所有费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由投标人自行承担责任，采购人不再补偿。

四、资格要求

（一）基本资格

*.具有独立承担民事责任的能力。

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

*.参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录。

五、标书内容

*、竞标单位的简介、资质、信誉、业绩等；

*、满足本次需求公告要求质量和服务承诺函；

*、比选报价书；

*、营业执照、资质证书、法人授权书、基本资格条件承诺函；

*、业绩合同复印件；

*、拟派团队简历及资格证明。

以上文件均需加盖竞标人公章。

六、竞标文件的编制及投递

竞标文件除按上述要求编制外，竞标人还需确保竞标文件的真实、正确，应打印整理装订成一式肆份（一正三副），由竞标单位盖章，法定代表或授权人签字（或盖章），装订密封后加盖竞标单位印章，报名结束后由采购人通过短信方式通知开标时间和地点，竞标人需派专人递送投标文件（网上报名只需要上传资格要求的相关文件，无需上传报价资料），进行现场开标。

七、其他要求

*、本需求公告是合同不可分割的部分，竞标人一旦参与竞标，即被认为接受本文件中所有条件和规定。

*、无论比选询价结果如何，竞标人自行承担参加比选询价有关的全部费用。

*、是否应标，完全自愿。院方不对依照规定程序产生的评标结果进行解释。

八、竞价报名

*、报名截止时间：****年*月**日下午**:**（北京时间），逾期或未按公告要求报名的恕不接受。

*、资料提交时间：报名截止日期前。

*、报名提交材料：采用线上报名方式，具体操作流程详见重庆市妇幼保健院采购项目线上报名系统操作说明（附件*)。报名审核情况可自行登录网站查看，具体议价时间将通过报名时填报的联系方式予以通知，收到通知后即可登录网站进行确认。

注：投标人在报名时只上传报名资料（资格要求相关资料），投标文件不用上传至报名系统，纸质投标文件在开标时递送，现场开标。

九、开标时间及地点

报名结束后由采购人通过短信方式通知开标时间和地点，竞标人需派了解本项目投标情况的专人递送投标文件，进行现场开标。注：请准确填写联系方式，并留意短信通知，以免错过开标信息。（收到开标短信以后请登录报名账户回复通知信息！！！）

十、评标办法

综合评议法。

十一、其它

采购人在任何时候均有权对投标人提供的资料真实性进行复核，投标人在投标时提供虚假材料或进行虚假响应，或中标后提供的服务达不到本文件要求及中标人投标文件的响应内容，或有必要在履约时投标人不能提供上述资料原件供采购人进行核实，皆视为虚假应标，取消其中标资格，投标人承担因此造成的一切责任。

报名操作事宜联系人：王老师，联系电话：************

公告内容咨询事宜联系人：冯老师，联系电话：************

采购管理科

****年*月**日