八、****年部分重点项目绩效目标

日期：********** **:**来源：远安县人民政府

访问次数：*责任编辑：陈宁

项目支出申报表（绩效部分）
										单位：万元
项目名称		****年县级科学技术研究与开发项目			项目编码
项目主管部门		县科技经信局			项目执行单位	县科技经信局
项目负责人		汪梁			联系电话	***********
项目属性		新增项目			支出项目类别	特定目标类
起始年度		****年			终止年度	****年
项目概述		引导全县企业开展科技创新，研发新技术、新产品。提升产品科技含量，增加产品附加值。
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			***
		一般公共预算财政拨款			***
		其中：申请当年预算拨款
		使用上年度财政拨款结转
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		部门支出经济分类	金额	测算依据及说明					备注
科学技术研究与开发项目			******其他对企业补助	***	鼓励全县企业开展科技创新，研发新技术、新产品。
项目采购
品名				数量		金额
无
年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标		计算符号	指标值			计量单位	指标值确定依据
						前年	上年	预计当年实现
成本	经济成本		资金预算		＝			***	万元	计划标准
产出	数量指标		新技术		＞			*	个	计划标准
	质量指标		新产品		＞			*	个	计划标准
	时效指标		研发时间		＜			*	年	计划标准
效益	经济效益		增加企业销售收入		＞			****	万元	计划标准
	社会效益		研发投入		＞			****	万元	计划标准
服务对象满意度	服务对象满意度		满意率		≥			**	%	计划标准

****年度项目绩效目标表
							单位：万元
项目名称		机关事业养老保险基金县级财政补助			项目编码
项目主管部门		远安县人力资源和社会保障局			项目执行单位	远安县社会保险服务中心
项目负责人		陈美蓉			联系电话	************
项目属性		持续性项目			支出项目类别	特定目标类
起始年度		****			终止年度	****
项目立项依据		鄂政发【**】号
项目实施方案		保障机关事业单位离退休人员养老待遇及时足额发放，促进社会稳定。
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			****
		一般公共预算财政拨款			****
		其中：申请当年预算拨款
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		部门支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
机关事业养老保险基金县级财政补助			******退休费	****	根据**年远安县机关事业单位养老保险预计收支情况，考虑退休人数逐年增加和养老金调标因素，为确保机关事业单位养老金按时足额发放，年县级暂按排缺口补助资金**万元。
项目采购
品名				数量		金额


年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标		计算符号	指标值	计量单位
成本	社会成本		县级财政补助		=	****	万元
产出	数量指标		参保缴费人数		≥	****	人
	质量指标		机关事业单位养老保险待遇足额发放		=	***	%
	时效指标		机关养老保险待遇按时发放		=	***	%
效益	社会效益		社会好评率		≥	**	%
服务对象满意度	服务对象满意度		领取待遇人员满意度		≥	**	%

项目支出申报表（绩效部分）
										单位：万元
项目名称		重点漫水桥实施改造项目			项目编码	*********************
项目主管部门		远安县水利局			项目执行单位	远安县交通运输局
项目负责人		吴刚			联系电话	***********
项目属性		新增项目			支出项目类别	特定目标类
起始年度		****			终止年度	****
项目概述		为统筹做好防汛保安和道路交通安全，及时回应社会关切，保障人民群众生命财产安全，制定***年重点漫水桥改造实施方案，完成座重点漫水桥改造项目。
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			*.
		一般公共预算财政拨款			*.
		其中：申请当年预算拨款			*.
		使用上年度财政拨款结转
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		部门支出经济分类	金额	测算依据及说明					备注
完成重点漫水桥实施改造建设任务	对全县重点*座漫水桥改造		基础设施建设	**.	根据交通部门乡、村道补贴政策及桥面宽度、长度建设类型计算
项目采购
品名				数量		金额

年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标		计算符号	指标值			计量单位	指标值确定依据
						前年	上年	预计当年实现
成本	经济成本
	社会成本
	生态环境成本

产出	数量指标		涉及改造过水路面数量		=			*	座
	质量指标		工程验收合格率		=			***	%
	时效指标		截止****年底，工程完成及时率		=			***	%
			截止**年月底，投资完成比例		=			***	%
效益	经济效益
	社会效益		解决群众汛期通行难题		是/否			是	定性
	生态效益
	文化效益
服务对象满意度	受益群众满意度		受益群众满意率		***;			**	%

项目支出申报表（绩效部分）
										单位：万元
项目名称		优化生育奖补资金			项目编码
项目主管部门		卫生健康局			项目执行单位	卫生健康局
项目负责人		周婷			联系电话	*******
项目属性		持续性项目			支出项目类别	特定目标类
起始年度		****			终止年度	****
项目概述
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			*.
		一般公共预算财政拨款			*.
		其中：申请当年预算拨款			*.
		使用上年度财政拨款结转
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		部门支出经济分类	金额	测算依据及说明					备注
	幼儿保教费		对个人和家庭补助支出	**	**人**元/人
	一次性生育津贴		对个人和家庭补助支出	***	*人*元/人+人******元/人
	育儿补贴		对个人和家庭补助支出	*.	根据国家及地方政策估算
	产假补助		对个人和家庭补助支出	**	*人元/月月+人**元/月*月
	疫苗接种补贴		对个人和家庭补助支出	**	*人**元/人
项目采购
品名				数量		金额
无
年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标		计算符号	指标值			计量单位	指标值确定依据
						前年	上年	预计当年实现
成本	经济成本		幼儿保教费补助		=	***	***	***	元/人/学期
			一次性生育津贴补助（二孩）		=	****	****	****	元/人
			一次性生育津贴补助（三孩）		=	*****	*****	*****	元/人
			育儿补贴（一孩）		=	*	***	***	元/人/月
			育儿补贴（二孩以上）		=	*/**	****	****	元/人/月
	社会成本
	生态环境成本

产出	数量指标		幼儿保缴费补助人数		《	****	****	****	人
			一次性生育津贴补助（二孩）		《	***	***	***	人
			一次性生育津贴补助（三孩）		《	*	*	**	人
			育儿补贴（一孩）发放人数		《	*	****	****	人
			育儿补贴（二孩以上）发放人数		《	***	***	***	人
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率		=	***%	***%	***%

	时效指标
效益	经济效益
	社会效益
	生态效益
	文化效益
服务对象满意度			补助对象满意度			***%	***%	***%

项目支出申报表（绩效部分）
								单位：万元
项目名称		保障教育事业发展经费—两费资金			项目编码	*********************
项目主管部门		远安县教育局			项目执行单位	远安县教育局
项目负责人		谭云			联系电话	***********
项目属性		持续性项目			支出项目类别	其他运转类
起始年度		***年月			终止年度	**年月
项目概述		根据《国务院关于发布〈征收教育费附加的暂行规定〉的通知》（国发[**]号）、***年月日《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》第一次修订、**年月**日《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》第二次修订内容。
项目总预算		****			项目当年预算		****
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			****
		一般公共预算财政拨款			****
		其中：申请当年预算拨款			****
		使用上年度财政拨款结转
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
项目支出明细测算
项目活动	部门支出经济分类			金额	测算依据及说明			备注
保障教育事业发展经费—两费资金				****	按教育费附加和地方教育附加收入进度测算			根据实际需求安排到各二级单位


项目采购
品名				数量		金额
无

年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据
成本	经济成本		两费资金预算收入指标	=	****	万元

	社会成本		两费资金预算收入指标	=	****	万元

	生态环境成本

产出	数量指标		基本运转经费	=	***	万元
			专项运转经费	=	**.	万元
			教育项目建设配套及保障教育事业发展经费	=	*.	万元
			义务教育学龄人口入学率	=	***%	%
			义务教育学生巩固率	=	***%	%
效益	质量指标		绿色质量建设		绿色质量建设得到显著提高	定性

	时效指标		预算指标完成年限	=	*	年
			预算指标完成率	=	***	%
	生态效益

	文化效益		人民满意教育县		获得“人民满意教育县”称号	定性

服务对象满意度	对象满意度		社会满意度	≥	**%	%
			师生满意度	≥	**%	%
			家长满意度	≥	**%	%
填报说明：
*.项目资金来源指项目总预算的资金来源，延续性项目的资金来源应填项目实施各年度资金之和。
*.项目概述填报要简洁、清晰、明了。
*.项目建设周期两年及以上项目既要按照项目总目标填报长期绩效目标，又要按照项目实施进度填报年度绩效目标；常年性或一次性项目只需填报年度绩效目标。
*.“计算符号”填“≤＝≥”
*.绩效“指标值”填报要有具体数据支撑。
*.“计量单位”填对应指标值的计量标准，如人、次、万元、公里等。

（编辑：余钦洋初审：张艳孙文涛终审：向明）