关于****年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——****年**月**日在区六届人大常委会第三十七次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

今年*月，区六届人大常委会第三十四次会议审议了《长沙市芙蓉区****年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了审议意见。受区政府委托，现向本次会议报告整改工作部署情况和整改结果，请予审议。

一、审计整改工作部署推进情况

（一）高位统筹强部署。今年以来，区委审计整改专题会议、区委审计委员会全体会议均对审计整改工作系统部署，层层压实被审计单位主体责任。区政府健全常态化推进机制，每季度召开常务会议，专题研究整改进展、督促难点突破，推动整改工作落实。

（二）精准施策抓整改。制定《关于推动审计问题整改的工作细则》，明确整改推进流程、定期报告制度和责任追究机制。被审计单位严格履行主体责任，对立行立改事项按期整改到位，对分阶段整改、持续整改事项制定详细实施方案，细化整改措施、明确时间节点，稳步推进整改落实。

（三）标本兼治促长效。聚焦审计发现的共性问题、深层次矛盾，系统梳理形成制度漏洞清单，补齐管理短板、健全内控机制、完善制度体系，推动审计整改成果从“个案整改”向“系统治理”延伸，实现整改成效与治理效能深度融合。

二、****年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告查出问题整改情况

截至目前，审计工作报告反映的立行立改类问题已全部整改完毕；分阶段整改类问题*个，*个已整改完成，*个正在积极整改；持续整改类问题*个，正在积极整改。

（一）区级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题整改情况

*．　重大财政改革和政策措施落实方面

（*）专项补助资金支出进度缓慢

该问题已整改。

（*）未合理使用上级补助资金

该问题已整改。

*．　财政资源和预算统筹方面

（*）执收单位未及时收取非税收入

该问题属于持续整改类问题，目前正在整改。已多次专题会议调度，通过多种方式进行催缴，并安排专人负责继续催缴。

（*）合作办学后续管理不到位

该问题属于分阶段整改类问题，目前正在整改。已就相关事宜向对方致函。下一步将加强对接，共同协商处理。

（*）预算编制不精准

该问题已整改。

*．　预算支出执行及财政管理方面

（*）政府采购管理

合同备案不及时的问题已整改。

合同条款设置不规范的问题已整改。

未严格落实双公告双备案的问题已整改。

未严格履约管理的问题已整改。

重复购买服务的问题已整改。

（*）国有资产管理

制度更新不及时的问题已整改。

出租合同审查不严的问题已整改。

监督检查不到位的问题已整改。

（二）部门预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

（*）工程项目未留存质保金

该问题已整改。

（*）合同条款设置不规范

该问题已整改。

（*）安措费管理不规范

该问题已整改。

（*）项目签证管理不规范

该问题已整改。

（*）合同结算付款审核不到位

该问题已整改。

三、关于审计整改工作的下一步打算

当前，审计整改仍存在*项未完成事项，其中分阶段整改问题*项、持续整改问题*项。针对未完成整改事项，相关责任单位已制定专项整改方案，通过强化部门协同、健全沟通机制等举措持续推进整改。下一步，区审计局将切实履行督促检查职责，进一步压紧压实整改主体责任，逐项审核整改结果，督促责任单位健全长效机制，从源头防范同类问题再次发生，确保整改工作落地见效、形成闭环。

主任、各位副主任、各位委员，我们将深入学习贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，认真落实区委、区政府各项决策部署和区人大及其常委会各项决议，依法全面履行审计监督职责，充分运用审计成果推动深化改革、完善制度机制，将整改成效转化为治理效能。

长沙市芙蓉区审计局

****年**月**日