西南民族大学信息化建设内控监督评价服务采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：西南民族大学信息化建设内控监督评价服务采购需求项目。

（二）评价范围

本次内控监督评价所涉及的业务范围为管理层面和业务活动层面风险。

（三）项目预算（最高限价）：**万元。

（四）工作方式：采取现场调查及访谈等现场工作方式进行。

（五）工作完成时间：*月**日—*月**日

（六）采购方式及评审方法：本项目采用校内比选方式采购，评审方法为综合评定（综合考虑供应商信息化建设内控监督评价工作方案、人员配备情况以及报价等因素，不保证低价成交）。

二、评价内容

（一）信息化建设现状

*.是否健全信息化工作的体制机制，现有的信息化发展与建设综合协调机制、人员配备、部门间的职责划分、信息化建设的归口管理模式、经费预算配置等是否适应教育数字化转型要求；

*.是否落实信息化项目审批程序，是否纳入专项规划或年度建设计划；

*.是否充分利用信息化技术手段，逐步达成管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化、信息智能化的建设要求；

*.是否将岗位职责、业务标准、制度流程、控制措施以及数据需求嵌入各项业务系统，通过系统予以固化，确保各项业务活动可控制、可追溯，有效防范违规操作；

*.是否加强信息平台化、集成化建设，统筹规划，避免重复浪费，积极探索打通各类信息系统壁垒。

（二）信息及网络安全管理现状

*.是否积极参与信息化工作，是否重视本部门业务信息系统的建设，是否履行了信息化工作的相关职责；

*.是否加强网络安全与数据治理，强化账户授权管控，建立数据分类分级保护制度，保障网络信息存储、数据产生、传输、使用的安全，防止信息泄露和外部网络攻击等；

*.是否加强信息化系统运维资金管理，规范支出内容和标准；

*.是否严格按相关法律法规实施信息化项目采购；

*.是否在项目建成后及时验收确认资产，纳入国有资产管理，及时登记确权。

（三）信息数据应用现状

是否加强数据分析应用，运用大数据技术进行风险研判和预警分析。

（四）其他需要评价的内容。

三、合格申请人条件

*.具有独立承担民事责任的能力（提供加盖公章的“统一社会信用代码的营业执照”复印件，未换证的提交加盖公章的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”复印件）；

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（成立不足一年的单位提供银行开户证明材料；成立时间超过一年的企业提供****年度或****年度经审计的有效财务报告或开户行出具的银行资信证明文件，经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师、盖章以及会计师事务所盖章,同时应提供审计单位有效的营业执照、执业证书、审计人员有效的注册会计师证书）；

*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，派驻项目人员中须有注册会计师和注册信息系统审计师各一名。（提供投标人情况说明或有效证明材料或承诺函）；

*.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近三个月来任意一个月的纳税证明材料，证明材料包括银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票，提供确有困难的，应说明情况并提供证明材料后，可采取承诺制；并提供最近三个月以来任意一个月的社保缴纳证明材料，证明材料包括银行社保缴纳回单或社保局出具的社保交纳证明。）；

*.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺并提供加盖公章的不为“信用中国”网站***.***********.***.**中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和不为中国政府采购网***.****.***.**政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）的证明）；

*.近三年内，在省级（直辖市）会计师事务所年度综合评价信息中“处理处罚得分”无减分情况（提供承诺书）；

*.本项目不接受联合体报价。中选人不得将中选项目转包、违法分包。

四、提交资料

*.上述资质资料；

*.审计工作方案（格式自拟）；

*.拟派驻人员（表格格式见附件*，需提供注册会计师、注册信息系统审计师、或高、中级会计师相关资格证明，加盖公章）；

*.类似业绩（表格格式见附件*，加盖公章。申请人需提供****年以来（以合同签订时间为准）从事高校信息化建设等方面内部控制监督评价的有关书面证明材料。包括：评价报告或审计报告复印件（只提供报告封面、正文第一页和注册会计师签章页复印件）或审计业务约定书（审计合同）复印件（只提供封面、正文第一页和甲乙双方签章页复印件，复印件必须加盖公章）；

*.报价表（表格格式见附表*）。

五、审计服务费用支付方式

成交供应商进驻现场两周后，按照合同约定学校先支付 ** %审计服务费，出具经学校认可的信息化建设内控监督评价报告（含工作中必需的附加资料）后**个工作日内，经学校验收合格后一次性结清审计服务费余款。

请有意向的申请人于****年*月**日上午**：*****:**（北京时间）将盖章密封好的响应文件送达至西南民族大学航空港校区南区行政楼***。

联系人：羊老师 联系方式：********、***********