询价编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购配件的报价。

一.询价内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。特别提醒：*.质量达不到国家标准禁止报价；*.报价最低但无法供应的供应商直接拉入黑名单！

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：微信发送电子版。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足 **/* *********技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）国家标准和行业标准。

（*）业主及监理工程师提出的质量要求。

*.货物验收方式

（*）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。甲方对货物进行检尺计量方式验收。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的 * 个月内支付每批次货款的** %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 ** %；依次类推，原则上一年内支付比例不超过**%；

（*）第一批货款入账**月后，开始支付第一月供货金额的**%，下一个月支付第二批次的供货金额的**%，依次类推；

（*）本合同扣除 * %作为保证金，待本合同最终结算后*年内无息一次性支付完。

（*）上述款项的支付方式为 :原则上**%货款以现金支付，剩余货款可以采用银行承兑汇票、建行*信通、云信等票据支付，但银行承兑期限不得超过*个月，票据贴现成本由乙方承担。

*.报价有效期：**日。

*.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团第一工程有限公司****宽甸兴边沿江公路建设工程第*标段项目经理部

联 系 人：国亚梦 联系电话：*********** 邮箱：*********@**.***

到货地址：中铁十一局集团第一工程有限公司****宽甸兴边沿江公路建设工程第*标段项目经理部施工现场

*.监督部门：中铁十一局集团第一工程有限公司物资集中采购中心

联系电话：************

****年**月**日