目*****;*****;录

第一部分*****;基本情况*****;*

一、单位职责 *

二、机构设置 *

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开表*****;*

一、收入支出决算公开表*****;*

二、收入决算公开表*****;*

三、支出决算公开表*****;*

四、财政拨款收入支出决算公开表*****;*

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表*****;*

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表*****;*

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表*****;*

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表*****;*

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表*****;*

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表*****;*

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表*****;*

*****;

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明*****;*

一、收入支出总体情况说明*****;*

二、收入决算情况说明*****;*

三、支出决算情况说明*****;*

四、财政拨款收入支出决算情况说明*****;*

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明*****;*

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明*****;*

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明*****;*

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明*****;*

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明*****;*

十、预算绩效情况说明*****;**

十一、其他重要事项情况说明*****;**

第四部分*****;*****;名词解释*****;**

*****;

第一部分*****;*****;基本情况

*****;

一、单位职责

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；

（二）推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；

（三）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、 权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；

（四）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；

（五）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；

（六）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教 育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论 坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；

（七）完成上级主管部门交办的其他工作。

*****;

二、机构设置

乐东黎族自治县退役军人服务中心，内设办公室，信访接待室、综合室。

*****;

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件*。*****;*****;*****;

*****;

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明

*****;

一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加**.*万元，增长**.**%。主要原因：一是事业运行增加；二是其他退役军人事务管理支出。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数持平。年初结转结余*.**万元，较****年度决算数持平。结余分配*.**万元，较****年度决算数持平。年末结转结余*.**万元，较****年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出*.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加**.*万元，增长**.**%。主要原因：一是事业运行增加；二是其他退役军人事务管理增加。。

财政拨款年初结转结余*.**万元，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*.**万元，较****年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.*万元，增长**.**%，主要原因是单位新成立，独立预算执行第二年，各项业务更趋于正常开展，业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;数的主要原因：年中人员调动。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动。

*.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） *****;事业运行（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出，支出减少。

*.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） *****;*****;其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出，支出减少。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出，支出减少。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出，支出减少。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出，支出减少。

*****;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费*.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，与****年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，与****年度持平

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元；公务接待费支出决算*.**万元，具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。

*.公务接待费支出*.**万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目**个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。

共组织对退役军人服务体系建设经费等**个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元。自评覆盖率***%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映退役军人服务体系建设经费、退役军人服务中心综合事务工作经费等**个项目绩效自评结果。

退役军人服务体系建设经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算***%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成准确率***%；二是工作完成及时率；三是群众满意度**%，健全了服务体系建设，助力争创双拥模范县。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。下一步改进措施：加强预算编制前期准备工作,提高预算编制精准性。

（三）财政评价结果（如有）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

*****;

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

****年度单位政府采购支出总额*.**万元。

（三）国有资产占用情况。

截至****年度**月**日，单位占用房屋面积**平方米，其中：办公用房**平方米，业务用房*平方米，

单位共有车辆*辆。

*****;

第四部分*****;*****;名词解释

*****;

*.*****;财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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