乐东黎族自治县政务服务中心2024年度单位决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计***.*万元，支出总计***.*万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加*万元，增长*.*%。主要原因：一是人员调整，****年人员工资和社保挂在部门进行发放和扣缴而****年则由本单位发放和扣缴；二是响应“过紧日子”号召，****年比****年缩减项目支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入***.*万元。

使用非财政拨款结余*万元，与****年度决算数持平。

年初结转结余*万元，与****年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出***.*万元。

结余分配*万元，与****年度决算数持平。

年末结转结余*万元，与****年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入***.*万元，其中：财政拨款收入***.*万元，占***%。

三、支出决算情况说明

本年支出***.*万元，其中：基本支出***.**万元，占**.*%%；项目支出***.**万元，占**.*%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***.*万元，支出***.*万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加*万元，增长*.*%，一是人员调整，****年人员工资和社保挂在部门进行发放和扣缴而****年则由本单位发放和扣缴；二是响应“过紧日子”号召，****年比****年缩减项目支出。

财政拨款年初结转结余*万元，与****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*万元，与****年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***.*万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加*万元，增长*.*%，一是人员调整，****年人员工资和社保挂在部门进行发放和扣缴而****年则由本单位发放和扣缴；二是响应“过紧日子”号召，****年比****年缩减项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***.*万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出**.*万元，占*.*%%；卫生健康（类）支出*.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和年中追加系统运行维护费用共计***.**万元；二是年中追加劳务派遣人员经费**.**万元。

*.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

*****;*****;*****;*****;年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**%。决算数小于预算数的主要原因是缩减工会经费和邮电费的支出。

*.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

*.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由一体化系统根据设定的测算公式进行测算，与实际支出存在一定误差。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*% 。决算数小于预算数的主要原因是由于年中单位医疗缴纳比例下调。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因单位人员晋升，工资增长。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由一体化系统根据设定的测算公式进行测算，与实际支出存在一定误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资（**.**万元）、津贴补贴（**.**万元）、绩效工资（**.**万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（*.*万元）、职业年金缴费（*.*万元）、职工基本医疗保险缴费（*.**万元）、公务员医疗补助缴费（*.**万元）、其他社会保障缴费（*.**万元）、住房公积金（*.**万元）。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费（*.**万元）、印刷费（*.*万元）、电费（*.**万元）、邮电费（*.**万元）、差旅费（*.**万元）、维修（护）费（*.**万元）、租赁费（*.**万元）、专用材料费（*.**万元）工会经费（*.**万元）、其他商品和服务支出（*万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%，与****年度相比，“三公”经费支出持平。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算**万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与****年度相比，因公出国（境）费支出持平。

*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与****年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金***.*万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*万元，占政府性基金预算项目支出总额的*%。组织对****年度*个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 *万元，占国有资本经营预算项目支出总额的*%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映政务服务与管理项目绩效自评结果。

政务服务与管理项目绩效自评表：（详见附件*）

政务服务与管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是提高服务办事效率；二是为办事群众提供良好的服务环境。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

****年度单位政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（三）国有资产占用情况

截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积****平方米。

本单位共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。*****;*****;*****;*****;*****;

单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

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第四部分 *****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件*：乐东黎族自治县政务服务中****年度决算公开报表

附件*：乐东黎族自治县政务服务中心****年政务服务与管理项目绩效自评表

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