乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校

****年度单位决算公开报告

*****;

目*****;*****;录

第一部分 基本情况 *

一、单位职责 *

二、机构设置 *

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开表 *

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明 *

一、收入支出总体情况说明 *

二、收入决算情况说明 *

三、支出决算情况说明 *

四、财政拨款收入支出决算情况说明 *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *

十、预算绩效情况说明 **

十一、其他重要事项情况说明 **

第四部分*****;*****;名词解释 **

*****;

第一部分*****;*****;基本情况

*****;

一、单位职责

实施九年义务教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人。

二、机构设置

乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校编制共有**人，其中教师编制**人，目前，正式在编在岗**人。内设机构*个，即教导室、德育处、保卫处、总务室。

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校决算公开表。*****;*****;*****;

*****;

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明

*****;

一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加**.**万元，增长*.*%。主要原因是在职人员晋升岗位、薪级工资。使用非财政拨款结余*万元，较****年度决算数持平。年初结转结余*万元，较****年度决算数持平。结余分配*万元,较****年度决算持平。年末结转结余*万元，较****年度决算持平。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**%；项目支出***.**万元，占**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加**.**万元，增长*.*%。主要原因一是工资福利待遇的增加；二是教育政策重视。

财政拨款年初结转结余*万元，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*万元，较****年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长*.*%，主要原因是一工资福利待遇的增加；二是教育政策的重视。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育支出（类）***.**万元，占**.*%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占**.*%；卫生健康支出（类）***.**万元，占**.*%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.*万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是优化支出。

*.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升岗位、薪级工资。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是*名特岗教师转正。

*.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是*月份减少*名遗嘱供养人员，**月份新增*名遗嘱供养人员。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因基数调整。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因工资福利待遇的增加，基数的调整。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.*万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金*.**、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元；对个人和家庭的补助中的生活补助*.**万元。公用经费*.**万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费*.**万元、工会经费*.**万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加*万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%。支出决算数与年初预算数持平。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

*.公务接待费支出*万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目*个，共涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。

共组织对****年度“空调高低压线配电线路改造项目”“空调教室（功能室）空调购置安装项目”等*个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出***.**万元。从评价情况来看，项目立项合理，总体完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映空调教室（功能室）空调购置安装项目等*个项目绩效自评结果。

空调教室（功能室）空调购置安装项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：一是稳定学生上课的学习环境，保障了教学秩序连贯；二是改善了教学环境，减少闷热潮湿导致病菌滋生，呵护师生的健康；三是提升了课堂学生的专注度与学习效率。下一步改进措施：一是定时检查空调运行情况，保障学生安全；二是加强空调管理，避免造成资产损坏。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

****年度乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校机关运行经费*万元，比年初预算增加*万元，增长*%，较上年度持平。

（二）政府采购支出情况。

****年度乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本单位共有车辆*辆。

年末在建工程*万元。

第四部分*****;*****;名词解释

*****;

*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

*****;

附件：乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校****年单位决算报表