海南/三沙-2025-11-06 00:00:00
乐东黎族自治县佛罗中学****年度单位决算公开报告
一、单位职责 *
二、机构设置 *
第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明 *
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *
十、预算绩效情况说明 **
十一、其他重要事项情况说明 **
第一部分 *****;基本情况
一、单位（本级）职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育和相关社会服务。
（一）单位内设机构：
本单位内设机构*个，即办公室、教导处、教务室、教研室、财务室、品德教育与保卫室、总务室。
第二部分*****;*****;****年度单位（本级）决算公开报表*****;
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
*****;*****;*****;
第三部分 *****;****年度单位（本级）决算情况说明
收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：一是由于****年补发自由贸易港补贴等影响导致本年度较上年人员经费减少；二是退休、调离等因素导致人员经费减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入****.**万元。
使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加*.**万元，主要原因是手续费的支出。
年初结转结余*.**万元，主要是义务教育课后服务资金，较****年度决算数减少**.*万元，降低**.**%，主要原因：****年已不再进行义务教育课后服务活动。
（二）支出总计主要构成。
本年支出****.**万元。
结余分配*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元，下降***%，主要原因是本年度没有结余分配。
年末结转结余*.**万元，主要是义务教育课后服务剩余资金和关云平教育基金资金，较****年度决算数增加*.*万元，增长**.**%，主要原因：关云平教育基金资金没有及时发放。
二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*.*万元，占*.**%。
三、支出决算情况说明
本年支出****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：由于****年补发自由贸易港补贴等影响导致本年度较上年人员经费减少。支出减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：一是由于****年补发自由贸易港补贴等影响导致本年度较上年人员经费减少；二是退休、调离等因素导致人员经费减少。
财政拨款年初结转结余*.**万元，与上年持平。
财政拨款年末结转结余*.**万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.****%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：一是由于****年补发自由贸易港补贴等影响导致本年度较上年人员经费减少；二是退休、调离等因素导致人员经费减少。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：
*****;*****;*****;*****;*.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：由于****年补发自由贸易港补贴等影响导致本年度较上年人员经费减少。
*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险费（项）
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休、调离等因素导致人员经费减少。
*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休、调离等因素导致人员经费减少。
*.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：新增遗属生活补助。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休、调离等因素导致人员经费减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为***.**元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休、调离等因素导致人员经费减少。
*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金*.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元；对个人和家庭的补助中的生活补助*.**万元、奖励金*.**万元。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费**.**万元、工会经费*.**万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。与上年持平。
*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
因公出国（境）费支出决算与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：
公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。
公务用车运行维护费支出*.**万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元，其中：
国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目*个，二级项目*个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的**.**%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位在单位决算中反映聘用人员经费等*个项目绩效自评结果。
聘用人员经费项目绩效自评表（见附件*）
聘用人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为**.*万元，执行数为**.*万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：已按设定目标在规定时间完成任务，保障学校正常运转、优化学校卫生、环境 。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
*****;*****;*****;（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
****年度乐东黎族自治县佛罗中学为事业单位无行政运行经费。
（二）政府采购支出情况。
****年度乐东黎族自治县佛罗中学政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。与上年持平。
截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积*****平方米，其中：办公用房***平方米，业务用房*****平方米，其他（不含构筑物）*平方米。
本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
年末在建工程***.**万元。
第四部分 *****;名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件* 佛罗中学 * 聘用人员经费项目支出绩效自评表
附件：附件* 佛罗中学 * ****决算公开报表
