海南/三沙-2025-11-04 00:00:00
乐东黎族自治县利国镇中心学校
****年度单位决算公开报告
目 *****;录
第一部分 基本情况 *
一、单位职责 *
二、机构设置 *
第二部分 *****;****年度单位决算公开表 *
第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明 *
一、收入支出总体情况说明 *
二、收入决算情况说明 *
三、支出决算情况说明 *
四、财政拨款收入支出决算情况说明 *
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *
十、预算绩效情况说明 **
十一、其他重要事项情况说明 **
第四部分 *****;名词解释 **
第一部分 *****;基本情况
一、*****;单位职责
实施全日制教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人。
二、机构设置
根据《乐东黎族自治县机构编制委员会关于抱由镇中心学校等十三所学校机构编制方案的批复》（乐编[****]*号）文件规定，乐东县利国镇中心学校的内设机构有：教务室、教研室、品德教育与保卫室、总务室。
第二部分 *****;****年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少***.**万元，减少**.**%。主要原因：一是项目减少，减少项目经费拨款收入；二是人员减少，人员经费等拨款减少。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加*.**万元，主要是误把水费记入课后服务费。年初结转结余**.**万元，主要是节假日活动经费等项目资金结余，较****年度决算数增加*.**万元，增加*.**%，主要原因是项目经费支出缓慢。结余分配*万元，主要是教育支出，较****年度决算数持平。年末结转结余**.**万元，主要是节假日活动经费等项目资金结余，较****年度决算数增加*.**万元，增加*.**%，主要原因是项目经费支出缓慢。
*****;*****;*****;*****;二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.*万元，占**.**%;上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各减少***.**万元，减少**.**%。主要原因：一是项目减少，减少项目经费拨款收入；二是人员减少，人员经费等拨款减少。
财政拨款年初结转结余*.**万元，主要是节假日活动等项目资金结余，较****年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余*.**万元，主要是节假日活动等项目资金结余，较****年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，减少**.**%。主要原因：一是项目减少，减少项目经费拨款收入；二是人员减少，人员经费等拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育支出（类）****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）***.*万元，占**.**%；卫生健康支出（类）支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：
*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，项目减少，经费支出减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，经费支出减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，经费支出减少及职业年金虚账记实减少。
*.*****;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为*万元，支出决算为**.*万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未预算，期间项目经费追加安排支出。
*.*****;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：遗属供养人员变动增加，项目经费支出增加。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，经费支出减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，经费支出减少。
*.*****;住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调整，基数提高，项目经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.*万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资****.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金*.**万元、绩效工资****.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出**.**万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金**.*万元、生活补助**.**万元、奖励金*.**万元。公用经费**.**万元，主要包括：邮电费**万元、工会经费**.**万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
*****;*****;*****;*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
*****;*****;*****;*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
*****;*****;*****;*****;****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%。
*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：
公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。
公务用车运行维护费支出*万元。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*万元，其中：
国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**个，共涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到***%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在单位决算中反映城乡义务教育生均公用经费、乐东县利国镇中心学校（东校区）食堂改造工程、义务教育课后服务资金等*个项目绩效自评结果（见附件：利国镇中心学校项目支出绩效自评表）。
*.城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：详见附件
城乡义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**.**分，全年预算数*******.** 元，全年执行数*******.** 元，完成年初预算的**.**%；项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转；保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务；提高学校管理水平和教学质量得到提升。
*.乐东县利国镇中心学校（东校区）食堂改造工程项目绩效自评表：详见附件
乐东县利国镇中心学校（东校区）食堂改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**.**分，全年预算数******元，全年执行数******.** 元，完成年初预算的**.**%；项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，学校校舍日常维修改造质量达标，学生和家长、学校和教师满意度均达**%。
*.义务教育课后服务资金项目绩效自评表：详见附件
义务教育课后服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**.**分，全年预算数*******.*元，全年执行数*******.**元，完成年初预算的**.**%；项目绩效目标完成情况：保障课后服务时间，在正常教学日期间，每天开展课后服务，家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的服务，不断提升我校的教学质量。
（三）单位评价结果。
无。
（四）财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
****年度乐东黎族自治县利国镇中心学校为事业单位无行政运行经费。
（二）政府采购支出情况。
****年度乐东黎族自治县利国镇中心学校政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。
（三）国有资产占用情况。
截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积****.**平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房****.**平方米，其他（不含构筑物）**平方米。
本单位共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是……。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
年末在建工程*万元。
第四部分 *****;名词解释
*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
