海南/三沙-2025-11-07 00:00:00
乐东黎族自治县住房保障与房产管理局****年度部门决算公开报告
目*****;*****;录
第一部分 基本情况 *
一、部门职责 *
二、机构设置 *
第二部分*****;*****;****年度部门决算公开表 *
第三部分*****;*****;****年度部门决算情况说明 *
一、收入支出总体情况说明 *
二、收入决算情况说明 *
三、支出决算情况说明 *
四、财政拨款收入支出决算情况说明 *
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *
十、预算绩效情况说明 **
十一、其他重要事项情况说明 **
第四部分*****;*****;名词解释 **
第一部分*****;*****;基本情况
一、部门职责
（*）贯彻执行国家住房制度改革和房产管理方面的法律、法规和政策；
（*）做好我县住房规划和年度计划的编制工作；
（*）做好本县房地产信息登记、预警预报系统，加强房地产市场监测分析；
（*）负责提供房产交易信息、房产交易场所、房产交易服务；
（*）负责本县各单位政策性住房建设项目的审批工作和城镇公有住房出售工作以及其他住房资金的归集、使用和管理工作；
（*）加强房产市场监管和公积金监督工作，整治房产开发、交易、中介服务、物业管理及房屋拆迁中的违法行为；
（*）指导管理和监督全县的住宅物业管理工作；
（*）做好我县廉租住房建设管理工作；
（*）负责本县危房鉴定工作；
（**）承办上级主管部门和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入乐东黎族自治县住房保障与房产管理局单位****年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）乐东黎族自治县住房保障与房产管理局本级
内设机构：根据上述职能，我单位设置办公室、权属登记岗、住房发展岗、市场管理岗等*个岗位。
*、人员情况
（*）人员编制：县编办核定我单位财政预算管理事业编制*名。其中局长*名，副局长*名，内设职能岗*名。即办公室岗位*名；权属登记岗位*名；住房发展岗位*名；市场管理岗位*名。
(*)在编人员：局长*名，副局长*名，内设职能岗*名。
(*)实有人数：**名，其中：财政预算管理事业人员*名，聘用人员**名。
第二部分*****;*****;****年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件*。*****;*****;*****;
第三部分*****;*****;****年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少**.**万元，下降*.**%。主要原因：一是预算优化，减少不必要的开支；二是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各减少**.**万元，下降*.**%。主要原因是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.**万元，减少*.**%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；城乡社区（类）支出***.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占**.**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：
*.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员调动，工资调整。
*.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员调动，工资调整。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
*****;年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，工资调整。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
*****;年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，工资调整。
*****;*****;*****;*****;*****;*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
*****;*****;年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，工资调整。
*****;*****;*****;*****;*****;*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）
*****;*****;*****;*****;年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，工资调整。
*****;*****;*****;*****;*****;*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）*****;一般行政管理事务（项）
*****;*****;*****;*****;*****;年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动，工资调整。
*.*****;住房保障支出（类）保障性安居工程支出
年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资调整。
**.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费*.**万元、职工基本医疗保险缴费*.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、专用材料费*.**万元、工会经费*.**万元、其他交通费用*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加***.**万元，增加***%，主要原因是财政财力较上年增加，拨款收入增加、支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*万元，完成预算的*.*%。
*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*.**%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：
公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。
公务用车运行维护费支出*万元，主要用于公务用车维护维修费、油料费及车辆保险费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数不变。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元，其中：
国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*.**万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、预算绩效情况说明
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
事业单位没有机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况。
****年度乐东黎族自治县住房保障与房产管理局政府采购支出总额*万元。
（三）国有资产占用情况。
截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*****平方米，其中：物业功能性业务用房***平方米，其他（不含构筑物）*****平方米。
本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展。单价**万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
第四部分*****;*****;名词解释
*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
