乐东黎族自治县佛罗镇中心学校

****年度单位决算公开报告

*****;

*****;

目*****;*****;录

第一部分 基本情况 *

一、单位职责 *

二、机构设置 *

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开表 *

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明 *

一、收入支出总体情况说明 *

二、收入决算情况说明 *

三、支出决算情况说明 *

四、财政拨款收入支出决算情况说明 *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *

十、预算绩效情况说明 **

十一、其他重要事项情况说明 **

第四部分*****;*****;名词解释 **

*****;

第一部分*****;*****;基本情况

*****;

一、单位职责

*、实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

*、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县佛罗镇中心学校****年度单位决算编制范围的预算单位包括：

（一）根据中国海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅《关于印发***;海南省事业单位机构改革方案***;的通知》（琼办发[****]**号）精神，明确乐东黎族自治县佛罗镇中心学校隶属乐东黎族自治县教育局。乐东黎族自治县佛罗镇中心学校编制共***人，其中专业技术人员编制***人；工勤人员编制*人。内设机构*个，即教导处、教研室、总务处、德育室。目前，正式在编在岗***人，其中专业技术人员***人，超编**人；工勤人员*人，已满编。

纳入****年决算编制的单位有：乐东黎族自治县佛罗镇中心学校

第二部分*****;*****;****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明

*****;

一、收入支出总体情况说明

****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元，与****年度相比，收入总计减少***.**万元，下降**.**%，支出总计减少***.**万元，下降**.**%。主要原因：****年补发自贸港津贴，补缴****年*月至**月职业年金，补缴****年**月份社保，人员减少**人,*人退休，**人调离。使用非财政拨款结余*万元，与****年度决算数持平。年初结转结余*万元，较****年度决算数减少**.**万元，主要原因是****年结转****年春季课后服务资金。结余分配*.**万元，主要是个人所得税退手续费，较****年度决算数增加*.**万元，提高**.**%，主要原因是****年比****个人所得税退手续费增加。年末结转结余*.*万元，主要是****年*****年“关云平教育基金”教师贡献奖，较****年度决算数增加*.*万元，主要原因是****年**月上级拨付****年*****年“关云平教育基金”教师贡献奖。

*****;*****;*****;二、收入决算情况说明

*****;*****;本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。

*****;三、支出决算情况说明

本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占*.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降**.**%。主要原因：一是****年补发自贸港津贴；二是****年补缴****年**月社保费，补缴****年*至**月职业年金；三是人员减少**人,*人退休，**人调离。支出减少***.**万元，下降**.**%。主要原因：一是****年补发自贸港津贴；二是****年补缴****年**月社保费，补缴****年*至**月职业年金，三是人员减少**人,*人退休，**人调离。

财政拨款年初结转结余*万元，与****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*万元，与****年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%。主要原因：一是****年补发自贸港津贴；二是补缴****年**月社保费，补缴****年*至**月职业年金，三是人员减少**人,*人退休，**人调离。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的*****;**.**%。其中：

*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：主要是供养人员死亡*人，增加*人，补贴略有增加。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少**人,*人退休，**人调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资（***.**万元）、津贴补贴（***.**万元）、奖金（**.**万元）、绩效工资（****.**万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（***.**万元）、职业年金缴费（***.**万元）职工基本医疗保险缴费（***.**万元）、公务员医疗补助缴费（***.**万元）、其他社会保障缴费（**.**万元）、住房公积金（***.**万元）；对个人和家庭的补助中的生活补助（**.**万元），其中生活补助（**.**万元）、奖励金（*.*万元）、其他对个人和家庭的补助（*.**万元）。

公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费（**万元），工会经费（**.*万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

****年政府性基金预算当年拨款*.**万元，与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

*****;*****;*****;*****;无财政拨款“三公”经费，与上年持平。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无财政拨款“三公”经费，与上年持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目*个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*万元。组织对****年度*个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金*****;*万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映“空调高低压线配电线路改造项目”等*个项目绩效自评结果。

“空调高低压线配电线路改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为***.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：目标*：完成空调配置项目的学校*所以上；目标*：受益学生***;****人；目标*：进一步改善我校中小学生学习环境。发现的主要问题及原因：我校学生学习环境有待提升，学校管理水平仍需提升。下一步改进措施：加强学校管理水平，分工明确，细化工作目标，提高我校教育教学水平。

“空调高低压线配电线路改造项目”绩效自评表：

自评表见附件*

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。****年乐东黎族自治县佛罗镇中心学校机关运行经费预算*.**万元。

（二）政府采购支出情况。

****年度乐东黎族自治县佛罗镇中心学校政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，占用房屋面积***平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房***平方米，其他（不含构筑物）*平方米）。

本部门共有车辆*辆。

单位价值**万元（含）以上通用设备*台，单价***万元（含）以上专用设备*台。

年末在建工程***.**万元。

第四部分*****;*****;名词解释

*****;

*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

*****;*****;附件*：乐东黎族自治县佛罗镇中心学校****年度单位决算公开报表
*****;附件*：空调高低压线配电线路改造项目自评表