乐东黎族自治县教育系统****年度部门决算公开报告

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目录

第一部分基本情况 *

一、部门（单位）职责 *

二、机构设置 *

第二部分****年度部门决算公开表 *

第三部分****年度部门决算情况说明 *

一、收入支出总体情况说明 *

二、收入决算情况说明 *

三、支出决算情况说明 *

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *

十、预算绩效情况说明 **

十一、其他重要事项情况说明 **

第四部分名词解释 **

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第一部分基本情况

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一、部门（单位）职责

*.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和规定，编制本县教育事业的发展和年度计划，并组织实施。

*.指导、督促全县各级各类学校全面贯彻教育方针及有关法规；指导教育改革工作。

*.管理全县学校的教学、教研工作，监督、检查、指导教学大纲和教学计划的实施；负责各级各类学校教育教学的督导、评估；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和监管社会力量举办的基础教育、幼儿教育等工作。

*.组织和指导各级各类学校开展勤工俭学和集资办学活动。

*.组织全县中小学的升级升学考试和录取工作；协助上级业务部门搞好会考、高考及大中专生的录取工作。

*.管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、农村扫盲等工作。

*.统筹规划各级各类学校教师队伍的建设，制定和实施师资培训计划。

*.配合有关部门抓好教职工的聘用、调动、工资福利及专业技术职务评定和大中专毕业生的就业安排工作。

*.管理县级教育经费的基本建设；管理教育专项经费及教育援助、教育贷款；监督检查各项教育经费的筹措和使用情况；负责各级各类学校经费的审计工作。

**.负责全县教育管理信息、统计等工作。

**.承办县委、县政府以及上级业务部门交给的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县教育系统****年度部门决算编制范围的单位共**个，包括：

（一）乐东黎族自治县教育系统部门本级

（二）乐东黎族自治县教育系统下属单位

*.乐东黎族自治县教育局

*.乐东黎族自治县九所镇中心学校

*.乐东黎族自治县千家镇中心学校

*.乐东黎族自治县志仲镇中心学校

*.乐东黎族自治县万冲镇中心学校

*.乐东黎族自治县大安镇中心学校

*.乐东黎族自治县抱由镇中心学校

*.乐东黎族自治县尖峰镇中心学校

*.乐东黎族自治县尖峰中学

**.乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校

**.乐东黎族自治县莺歌海中学

**.乐东黎族自治县佛罗镇中心学校

**.乐东黎族自治县佛罗中学

**.乐东黎族自治县黄流中心学校

**.乐东黎族自治县利国中心学校

**.乐东黎族自治县乐罗中学

**.乐东黎族自治县志仲中学

**.乐东黎族自治县万冲中学

**.乐东黎族自治县实验小学

**.乐东黎族自治县联合中学

**.乐东黎族自治县九所中学

**.乐东黎族自治县千家中学

**.乐东黎族自治县思源实验初级中学

**.乐东黎族自治县保国学校

**.乐东黎族自治县保显学校

**.乐东黎族自治县乐光学校

**.乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校

**.乐东黎族自治县大安镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县千家镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县尖峰镇幼儿园

**.乐东黎族自治县黄流镇幼儿园

**.乐东黎族自治县莺歌海镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县志仲镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县九所镇幼儿园

**.乐东黎族自治县佛罗镇幼儿园

**.乐东黎族自治县万冲镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县利国幼儿园

**.华东师大第二附属中学乐东黎族自治县黄流中学

**.乐东黎族自治县幼儿园

**.乐东黎族自治县黄流中学

**.乐东黎族自治县冲坡中学

**.乐东黎族自治县乐东中学

**.乐东黎族自治县民族中学

**.海南乐东思源实验高级中学

**.乐东黎族自治县教育研究培训学校

**.乐东黎族自治县青少年校外活动中心

**.乐东黎族自治县江北幼儿园

**.乐东黎族自治县抱由镇中心幼儿园

**.乐东黎族自治县特殊教育学校

**.首都师范大学附属乐东第一小学

**.乐东黎族自治县华二黄中附属小学

**.乐东黎族自治县思源实验小学

**.乐东黎族自治县第二幼儿园

第二部分****年度部门决算公开报表

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一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件*。

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第三部分****年度部门决算情况说明

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一、收入支出总体情况说明
****年度收入总计***,***.**万元，支出总计***,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少)**,***.**万元，下降*.**%。主要原因：一是教育领域专项财政拨款规模调整，部分一次性项目补助减少；二是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入***,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加*.**万元，主要原因是非财政项目尾款结算需求上升。

年初结转结余*,***.**万元，主要是上年未完成的教育设备采购项目资金，较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是****年末结转项目加快执行。

（二）支出总计主要构成

本年支出***,***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是提取职工福利基金及缴纳相关税费，较****年度决算数增加*.**万元，增长***.**%，主要原因是****年非财政结余规模有所增长。

年末结转结余*,***.**万元，主要是未完成的教育基础设施维修项目资金，较****年度决算数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是部分项目审批流程延迟。

二、收入决算情况说明
本年收入***,***.**万元，其中：财政拨款收入***,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入***.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占*.**%。

三、支出决算情况说明

本年支出***,***.**万元，其中：基本支出***,***.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***,***.**万元，支出***,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少**,***.**万元，下降*.**%，主要原因：上级教育专项转移支付资金下达规模调整。支出减少**,***.**万元，下降*.**%，主要原因：上级教育专项转移支付资金下达规模调整。

财政拨款年初结转结余***.**万元，主要是历年未执行完毕的专项经费，较****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是结余资金减少。

财政拨款年末结转结余***.**万元，主要是历年未执行完毕的专项经费，较****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**,***.**万元，下降*.**%，主要原因是人员经费核算口径调整及部分常规项目预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***,***.**万元，主要用于以下方面：教育支出***,***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出**,***.**万元，占**.**%；卫生健康支出**,***.**万元，占*.**%；住房保障支出*,***.**万元，占*.**%；其他支出*,***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***,***.**万元，支出决算为***,***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是行政运行经费节约使用。

*.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算***.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是部分行政管理事务项目未实施或缩减。

*.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的***%，决算数与预算数持平，主要原因是无。

*.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算****.**万元，支出决算*****.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是追加学前教育专项补助。

*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算*****.**万元，支出决算*****.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是小学教育部分项目资金节约或调整。

*.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算*****.**万元，支出决算*****.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是追加初中教师培训经费。

*.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算*****.**万元，支出决算*****.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是增加高中校园维修资金。

*.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是追加其他普通教育专项支出。

*.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是中等职业教育项目经费追加。

**.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是特殊学校教育部分项目未完全实施。

**.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是教师进修培训规模扩大。

**.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是培训项目缩减。

**.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：年初预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是其他进修及培训项目减少。

**.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算***.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是其他教育支出项目调整缩减。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算**.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是离退休人员经费节约。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算*****.**万元，支出决算****.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是养老保险缴费基数调整或节约。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算****.**万元，支出决算****.**万元，完成预算的***%，决算数与预算数持平，主要原因是无。

**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算***.**万元，支出决算***.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是优抚支出项目调整。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是行政单位医疗费用节约。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算****.**万元，支出决算****.**万元，完成预算的***%，决算数与预算数持平，主要原因是无。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算****.**万元，支出决算****.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数主要原因是公务员医疗补助费用节约。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算****.**万元，支出决算****.**万元，完成预算的***.**%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金缴费基数调整或人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出**,***.**万元，其中：人员经费***,***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费*,***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：农村社会事业支出（类）支出***.**万元，占**.**%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出***.**万元，占**.**%。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的****%。其中：

*.农村社会事业支出（类）农村社会事业支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因：新增政府性基金项目。

*.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府性基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***%，与****年度相比，“三公”经费支出减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车使用频次。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占***%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量**辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于教育局本级公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加*万元，完成预算的***%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车使用频次。

*.公务接待费支出*.**万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金**,***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度省级“防震减灾科普示范学校”创建工作项目、省级“消防安全标准化管理学校”创建工作项目等**个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占政府性基金预算项目支出总额的***%。

共组织对“乐东县职业中专学校改建思源实验小学建设项目”等***个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**,***.**万元，政府性基金预算支出***.**万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，发现部分项目存在绩效指标细化不足、个别环节实施进度滞后等问题。针对评价发现的问题，已督促相关实施单位制定整改方案，明确整改责任和完成时限，通过健全管理制度、强化过程管控、细化指标设定等措施，持续提升财政资金使用效益和项目管理水平。。

（二）部门评价结果

****年度，我县严格按照《海南省财政厅关于印发***;海南省项目支出绩效评价管理实施办法***;的通知》（琼财绩〔****〕***号）要求，组织开展部门评价工作，从评价结果来看，纳入评价的项目整体绩效良好，资金使用规范有序，基本实现年初设定的绩效目标，在保障民生保障、基础设施建设、产业扶持等领域取得了预期成效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

****年度教育部门机关运行经费**.**万元，比年初预算减少**.**万元，完成预算的**.**%；与****年度相比，机关运行经费降低**.**万元，下降**.**%%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

****年度教育部门政府采购支出总额**,***,***.**万元，其中：政府采购货物支出*,***,***.**万元、政府采购工程支出**,***,***.**万元、政府采购服务支出**,***,***.**万元。授予中小企业合同金额*,***,***.万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（三）国有资产占用情况

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积***,***.**平方米。

本部门共有车辆**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是业务用车。

单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》。）
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附件：****乐东县教育系统****年决算公开表