乐东黎族自治县国有资产服务中心****年度单位决算公开报告

第一部分 *****;基本情况

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一、单位职责

（一）协助做好国有资产的产权登记、产权界定和资产清查统计工作。

（二）负责全县国有资产管理的相关政策、业务、技术等方面支撑工作。

（三）负责对国有资产出租、出借的评估等中介机构的协调工作。

（四）负责国有资产处置的评估等中介机构的协调工作。

（五）负责国有资产出租款催缴入国库工作。

（六）负责国有资产方面的法律、法规、规章的宣传教育工作。

（七）承办上级主管部门交办的有关国有资产服务及政府与社会资本合作的工作。

二、机构设置

根据中共乐东黎族自治县委机构编制委员会《关于设立乐东黎族自治县国有资产服务中心的通知》（乐编〔****〕**号文）精神，乐东黎族自治县国有资产服务中心，隶属于县财政局，为副科级公益一类事业单位。

乐东黎族自治县国有资产服务中心是基层预算单位，没有下属单位，机构设置如下：

（一）内部机构设置：办公室、产权管理室、改革规划室、公共投资管理室等 *个机构。

（二）人员编制及经费渠道：核定财政预算管理事业编制**名，其中：单位领导职数* 名（*正*副），其他管理和专业技术人员岗位*名。

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第二部分 *****;****年度单位决算公开报表

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一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件*。 *****;*****;

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计****万元，支出总计****万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长***%。主要原因：一是人员经费较上年增加；二是本年度冲预拨经费；三是支付中线高速乐东区域段匝道路灯安装工程项目；四是支付县腰果综合加工厂厂区***亩土地测绘服务费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入****万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

年初结转结余*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出****万元。

结余分配*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

年末结转结余*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入****万元，其中：财政拨款收入****万元，占***%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*.**万元，*%。

三、支出决算情况说明

本年支出****万元，其中：基本支出**.**万元，占*%；项目支****.**万元，占**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入****万元，支出****万元。与****年度相比，财政拨款收入增加****.**万元，增长***%，主要原因：一是人员经费较上年增加；二是本年度冲预拨经费；三是支付中线高速乐东区域段匝道路灯安装工程项目；四是支付县腰果综合加工厂厂区***亩土地测绘服务费。支出增加****.**万元，增长***%，主要原因：一是人员经费较上年增加；二是本年度冲预拨经费；三是支付中线高速乐东区域段匝道路灯安装工程项目；四是支付县腰果综合加工厂厂区***亩土地测绘服务费。

财政拨款年初结转结余*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加****.**万元，增长***%，主要原因：一是人员经费较上年增加；二是本年度冲预拨经费；三是支付中线高速乐东区域段匝道路灯安装工程项目；四是支付县腰果综合加工厂厂区***亩土地测绘服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为****万元，完成年初预算的****%。其中：

*.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为**万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算编制不够精准。

*.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精准。

*.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算****%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本**.**万元，其中：人员经**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经*.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，较****年度决算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，本年度未产生与该表相关的预决算数据，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的*%“三公”经费支出持平。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。与****年度相比，因公出国（境）费支出持平。

*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平，与****年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目*个，共涉及资**.**万元，占一般公共预算项目支出总额的*.*%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在决算中反映国有资产与企业监管、财政业务管理等*个项目绩效自评结果。

国有资产与企业监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**万元，执行数为*万元，完成预算的*%。项目绩效目标完成情况：该项目为推进国有资产清查评估工作，优化公共资源配置，进一步盘活国有资产，加强国有资产监督管理。发现的主要问题及原因：预算编制不准确。下一步改进措施：准确编制预算。

国有资产与企业监管项目绩效自评表：

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财政业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分***分。全年预算数为**万元，执行数为*.*万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：顺利开展县属国有企业国有资产监督管理等各项工作。发现的主要问题及原因：预算编制不准确。下一步改进措施：准确编制预算。

财政业务管理项目绩效自评表：

*****;

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

乐东县国有资产服务中心为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

****年度乐东县国有资产服务中心政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

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第四部分 *****;名词解释

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财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

*******乐东黎族自治县国有资产服务中心