*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县第二幼儿园****年度单位决算公开报告

目 录

第一部分*****;基本情况..........................*****;*

一、单位职责..................................*

二、机构设置..................................*

第二部分*****;****年度单位决算公开表............*****;*

第三部分*****;****年度单位决算情况说明........... *

一、收入支出决算总体情况说明.................. *

二、收入决算情况说明........................... *

三、支出决算情况说明...........................*

四、财政拨款收入支出决算情况说明............... *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...*

*****; *****;七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...*

*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.. *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........*

十、预算绩效情况说明........................ *

十一、其他重要事项情况说明.................... *

第四部分*****; 名词解释........................****

*****;

第一部分*****;基本情况

一、单位职责

*****;本单位核心职责为“发展幼儿、引领家长、服务社会、成就教师”，专注为***岁学前适龄儿童提供优质保育与教育服务，夯实学前教育基础。

*****;二、机构设置

*****;单位内设办公室、总务室、教研室、保健室、保安室五大部门，各部门各司其职、协同联动，保障幼儿园保教工作与日常运营规范有序开展。

第二部分*****;乐东黎族自治县第二幼儿园****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表。

二、收入决算公开表。

三、支出决算公开表。

四、财政拨款收入支出决算公开表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表。

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收入总计***.**万元，支出总额***.**，收支完全平衡。与****年度相比，收入总计增加***.**万元，上升**.**%；支出总计增加***.**万元，上升**.**%主要原因：因学生人数及教职工队伍规模变动，带动基本支出与项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.*******;%；项目支出***.**万元，占**.**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入总计***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入

总计各增加***.**万元，增长**.**%。主要原因：学生人数及教职工队伍规模变动导致基本支出增加***.**万元、项目增加***.**万元。

*、财政拨款年初结转结余*万元。

*、财政拨款年末结转结余*万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是学生人数及教职工队伍规模变动导致基本支出增加***.**万元、项目增加***.**万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：教育支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.** %；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.** %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数及教职工队伍规模变动，导致基本支出增加**.**万,项目支出**.**万元。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整及人员变动。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.** %。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、绩效工资***.**万元、 *****;机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、 *****;职工基本医疗保险缴费**.**万元、住房公积金**.**万元；公用经费*.**万元，主要包括：邮电费*.**万元、工会经费*.**万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*.**万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算*万元，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算*万元，决算数与预算数持平。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

*****;*****;*****;因公出国（境）费支出决算比预算数增加*万元，决算数与预算数持平。

*.公务用车购置及运行费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*万元。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加*万元，决算数与预算数持平。

*.公务接待费支出*万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次，决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目*个，共涉及资金***.**万元

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（如有）

*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;无

*****;

（三）部门评价结果（如有）。

无

（四）财政评价结果。

*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

****年度机关运行经费*.**万元。

（二）政府采购支出情况。

****年度政府采购支出总额*.**万元。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本单位占用房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

第四部分*****;*****;名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;附件：****年乐东黎族自治县第二幼儿园决算公开表

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