乐东黎族自治县乐东中学2024年度部门决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计减少**.** 万元，下降*.**%。主要原因：一是 **** 年补发 **** 年自贸港津贴及艰苦边远地区津补贴形成一次性收入增长，**** 年无此类补发款项；二是 **** 年优化资金使用效率，压缩非必要开支。

（一）收入总计主要构成

本年收入*,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数一致，主要原因是本年度无可用非财政拨款结余弥补收支缺口。

年初结转结余***.**万元，主要是高中学费、住宿费结余，较****年度决算数增加**.** 万元，增长 **.** %，主要原因是上年度学费及住宿费未全额支出结转至本年。

（二）支出总计主要构成

本年支出*,***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是高中学费、住宿费结余，较****年度决算数减少*.**万元，主要原因是无事业单位转入非财政拨款结余。

年末结转结余***.**万元，主要是未用完的教学专项经费及学费结余，较****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是本年加快专项经费执行进度。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入*,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入***.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。

三、支出决算情况说明

本年支出*,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入*,***.**万元，支出*,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入增加**.**万元，下降 *.** %，主要原因：一是 **** 年有补发津贴的一次性财政拨款，**** 年无此类款项；二是财政优化教育经费配置，压减部分非刚性支出。支出减少**.**万元，下降*.*******;%，主要原因：一是 **** 年有补发津贴的一次性财政拨款，**** 年无此类款项；二是财政优化教育经费配置，压减部分非刚性支出。

财政拨款年初结转结余*.**万元，较****年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余*.**万元，较****年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **.** 万元，下降 *.**%，主要原因是**** 年无补发津贴相关支出，且严格控制公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：教育支出（类）*,***.** 万元，占 **.**%；社会保障和就业支出（类）*,***.** 万元，占 **.**%；卫生健康支出（类）***.** 万元，占 *.**%；住房保障支出（类）***.** 万元，占 *.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*,***.*万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万元，完成预算的 ***.**%。决算数大于预算数的主要原因是追加义务教育生均公用经费。

*.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算 *,***.** 万元，支出决算 *,***.** 万元，完成预算的 ***.**%。决算数大于预算数的主要原因是新增校园维修改造专项资金。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万元，完成预算的 **.**%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员异动减少缴费金额。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万元，完成预算的 ***.**%。决算数与预算数基本持平，主要为按规定缴纳的公务员医疗补助费用。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万元，完成预算的 ***.**%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出*.**万元，其中：人员经费*,***万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。

*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。

*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。

*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金****.******万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出****.******万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

****年度单位机关运行经费*万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算一致；与****年度相比，机关运行经费一致。

（二）政府采购支出情况

****年度单位政府采购支出总额***.******万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出***.******万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（三）国有资产占用情况

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积******.**平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。

单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》。）

附件：乐东黎族自治县乐东中学****年决算公开表(*)