一、项目概述

项目编号：************************

项目名称：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心审计服务定点采购

采购单位：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

所属区域：内蒙古自治区本级

预算金额(元)：***,***.**

项目开始时间：********** **:**:**

采购人联系方式：乌小梅 *******

采购计划备案书/批准书编号：

采购方式：电子卖场（定点服务）

二、报价要求

(一)报价须知

*.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

*.供应商必须响应所有的需求。

(二)答疑与咨询

采购人联系方式：乌小梅 *******

三、成交原则

*.报价供应商不足三家时，作废标处理。

*.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由，选择理由将在结果公示中进行公示。

四、需求明细

编号	项目需求	数量	计量单位
*	*.项目内容 因中心业务规模扩大，重大经济事项和采购项目逐年增多，内部审计力量不足，为加强对重大经济支出、政府采购及重点项目的全过程监督核查，聘请具备相应资质的社会中介机构协助履行内部监督核查职责，防范经济风险和廉政风险。 *.工作范围（包括但不限于） (*)事前合规审查：招标文件、合同文本、重大支出事项事前会签； (*)资金支付抽查：每月随机抽查≥**%付款凭证，重点核查“三单匹配”、审批流程； (*)采购与合同执行审查：参与招标评标、合同变更、验收、结算审核； (*)会计核算与报表审核：月度报表、年度决算； (*)问题整改跟踪：建立台账，实行“发现*整改*复核*销号”闭环； (*)年度综合报告：形成《外聘机构年度监督报告》，剖析共性问题，提出管理建议。 (*)提供日常财务核算管理业务方面咨询服务。 四、服务量测算 (*)预算项目***个（含约**个≥*** 万元重大项目，及一般公用保障性项目约**个）； (*)会计凭证****份； (*)采购/合同 *** 份； (*)月度报表 ** 期； 五、工作方式与权限 日常办公：中心提供独立办公场所，外聘机构人员每周在中心办公时间不少于两个工作日并参加中心相关会议； 工作方式：可实时调阅会计凭证、合同、会议记录、资产台账，并要求相关岗位作出说明；调阅方式由审核人员随机指定抽查的会计凭证及相关资料通知相关部门，并由相关各部门送到审核办公室。 直接报告权：对重大违规或高风险事项，可越过被检查部门直接向单位主要负责人报告。 六、采购及付款方式 采购方式：按照《对外合作管理制度》，拟委托内控采购小组询价选聘*家会计审计类服务机构。 付款方式：合同签订后付总价款的**％，年度服务结束验收合格后付**％。 七、质量要求 遵循《中国内部审计准则》《政府会计准则》和最新政府采购制度； 重大问题 ** * 内提交《风险提示单》，年度综合报告次年 * 月 ** 日前出具。 八、资质要求 团队须通过财政采购云平台登记，无不良执业记录。 九、服务期限 服务期限：三年（*********），合同一年一签，按年验收合格后续签合同。	*	项

五、商务需求

编号	需求内容

六、报价明细

名称		数量	单位	供应商名称	供应商报价(元)	是否中标
*.项目内容 因中心业务规模扩大，重大经济事项和采购项目逐年增多，内部审计力量不足，为加强对重大经济支出、政府采购及重点项目的全过程监督核查，聘请具备相应资质的社会中介机构协助履行内部监督核查职责，防范经济风险和廉政风险。 *.工作范围（包括但不限于） (*)事前合规审查：招标文件、合同文本、重大支出事项事前会签； (*)资金支付抽查：每月随机抽查≥**%付款凭证，重点核查“三单匹配”、审批流程； (*)采购与合同执行审查：参与招标评标、合同变更、验收、结算审核； (*)会计核算与报表审核：月度报表、年度决算； (*)问题整改跟踪：建立台账，实行“发现*整改*复核*销号”闭环； (*)年度综合报告：形成《外聘机构年度监督报告》，剖析共性问题，提出管理建议。 (*)提供日常财务核算管理业务方面咨询服务。 四、服务量测算 (*)预算项目***个（含约**个≥*** 万元重大项目，及一般公用保障性项目约**个）； (*)会计凭证****份； (*)采购/合同 *** 份； (*)月度报表 ** 期； 五、工作方式与权限 日常办公：中心提供独立办公场所，外聘机构人员每周在中心办公时间不少于两个工作日并参加中心相关会议； 工作方式：可实时调阅会计凭证、合同、会议记录、资产台账，并要求相关岗位作出说明；调阅方式由审核人员随机指定抽查的会计凭证及相关资料通知相关部门，并由相关各部门送到审核办公室。 直接报告权：对重大违规或高风险事项，可越过被检查部门直接向单位主要负责人报告。 六、采购及付款方式 采购方式：按照《对外合作管理制度》，拟委托内控采购小组询价选聘*家会计审计类服务机构。 付款方式：合同签订后付总价款的**％，年度服务结束验收合格后付**％。 七、质量要求 遵循《中国内部审计准则》《政府会计准则》和最新政府采购制度； 重大问题 ** * 内提交《风险提示单》，年度综合报告次年 * 月 ** 日前出具。 八、资质要求 团队须通过财政采购云平台登记，无不良执业记录。 九、服务期限 服务期限：三年（*********），合同一年一签，按年验收合格后续签合同。		*	项	内蒙古得源联合会计师事务所	***,***.**	是

七、供应商报价

成交供应商：内蒙古得源联合会计师事务所

成交金额：******.**，大写(人民币)：壹拾万柒仟元整。

排序	供应商名称	总报价(元)	报价时间
*	内蒙古得源联合会计师事务所	***,***.**	********** **:**:**
*	内蒙古新天瑞会计师事务所（普通合伙）	***,***.**	********** **:**:**
*	内蒙古普正会计师事务所有限责任公司	***,***.**	********** **:**:**