****年度项目绩效自评结果和绩效评价报告

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

蚌埠市固镇县生态环境分局按照三定方案的职责安排，较好的完成了各项目标任务及重点工作，局机关及局属各单位的工作都取得了较好的成绩，我局部门年度主要完成的工作任务：

（一）省政府考核指标完成情况

*.大气环境质量。固镇县**_*.*考核目标为**.*微克/立方米。截止**月底，固镇县**_*.*累计平均浓度为**微克/立方米，同比持平，位列皖北十八县第四（与凤台县、怀远县、灵璧县、蒙城县并列），全市第三（与蚌埠学院、怀远县、百货大楼并列）。固镇县优良率考核目标为**.*%。截止**月底，优良率为**%，同比提升*.*%，位列皖北十八县第六，全市排名第四。

*.水环境质量。****年***月份固镇县蚌埠固镇断面、关咀断面、北淝河入淮河口断面均能够满足考核要求，国控断面水质优良率为***%；怀洪新河取水口断面、怀洪新河固镇断面均能够满足考核要求，省控断面优良率为***%；县城饮用水源地水质达标率***%。

*.土壤污染防治。一是强化危险废物规范化管理。制发《****年危险废物规范化评估方案》，对**家企业进行评估检查，已全面完成，发现问题**个，立案*家，罚款*万元。完成****年度危险废物管理台账和年报在线申报登记和****年危险废物管理计划网上备案。完成****年省厅危废规范化评估通报问题整改工作，立案*家，罚款**余万元。二是加强重点建设用地安全利用。****年****月，推动转“一住两公”用地完成土壤污染状况调查*个，重点建设用地安全利用率达***%。加快推进固特化工地块、天原化工地块*个优先监管地块补充调查、管控进度，固特化工地块已完成补充调查并通过评审，正在履行移出手续，天原化工地块管控项目正在抓紧推进。已督促*家重点企业完成土壤隐患排查“回头看”工作。三是加大农村黑臭水体治理力度。成立固镇县农村黑臭水体治理工作专班，已召开推进会*次。常态化巡查已治理完成的农村黑臭水体，发现问题及时交办整改，截至目前，交办问题**个，已全部完成整改。印发《关于持续排查整治农村黑臭水体的通知》，累计排查农村黑臭水体**条，已完成治理**条，剩余**条正在推进。实施固镇县农村黑臭水体治理项目，投入****余万元，采取控源截污、清淤疏浚、水系连通、生态修复等措施，对全县在省监测清单内的**条农村黑臭水体进行治理，截至目前，已完成全部工程量，年底前可验收销号。四是加快推进生活污水治理。全面巡查生活污水处理设施，发现问题及时分类整改，对设备破损、厂区环境差等问题立行立改，对管网建设不完善、收水率地、雨污混流等问题制定整改方案，明确整改时限和责任单位，序时推进整改。加快推进村级集中式生活污水处理设施改造升级，制发《固镇县农村生态环境治理和生活污水处理设施等问题整改方案》，对能够立行立改的问题及时整改，对设备老旧、工艺落后、辐射人口大幅减少的设施，采取“大三格+生态湿地”或者“小四格+资源化利用”等方式予以替代。截至目前，完成农村生活污水治理**个，完成率***%；完成农村环境综合整治*个，完成率***%。

*.突出环境问题整改。****年固镇县承担的省级层面整改工作任务一共为*项**个问题，其中省督察反馈问题**个，目前已完成销号*个，其余*个年底前完成销号；省警示片反馈问题*个，已完成销号。大排查大整治问题*个，*个异味问题年底前完成销号，*个市政污水管网排查检测覆盖率低问题经与市城管局沟通，拟延期至****年底完成销号。

*.群众满意度。解决群众身边环境问题，及时处理环境信访投诉***件，其中网络舆情**件，来电来访*件，微信平台**件，市长热线***件，结案率***％。

*.“一票否决”事项。****年固镇县生态环境分局无“一票否决”事项。

（二）市政府重点工作任务完成情况

*.农村黑臭水体治理工作。固镇县****年黑臭水体治理任务*条，已全部完成，提前完成省监测清单内的剩余*条农村黑臭水体。

*.持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。**_*.*平均浓度、优良天数比例达到省考核要求。**_*.*平均浓度、优良天数比例达到省考核要求。截止**月底，固镇县**_*.*累计平均浓度为**微克/立方米，优良率为**%，均达到省考核要求。

*.国控、省控断面水质优良率分别达**%、**.*%，饮用水水源地水质达标率***%。****年***月份固镇县蚌埠固镇断面、关咀断面能够满足考核要求，北淝河入淮河口尚未达标，国控断面水质优良率为**%；怀洪新河取水口断面、怀洪新河固镇断面均能够满足考核要求，省控断面优良率为***%；县城饮用水源地水质达标率***%。

*.严格控制农业面源污染。监督指导做好农药废弃包装物的回收处理、畜禽粪污污染防治和秸秆综合利用工作；结合****年危险废物规范化评估，开展危险废物专项排查**余次，针对存在的问题已及时督促整改到位；积极配合市局完成省级“无废城市”建设任务。

*.创建省级生态文明建设示范县。委托第三方编制《生态文明建设示范县规划》，正在履行招标程序，年底前可以完成。

二、部门预算支出情况

****年项目预算安排***.**万元，主要包括排污许可核发技术审查及环评清洁生产审核等技术评估费**万元、固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费***.**万元、固镇县乡镇水源地监测费**万元、秸秆禁烧相关资金***万元、水源地保护土地流转费***万元、水气声等环境达标方案功能区划分及第三方运维欠款和镇县“十四五”畜禽养殖、生态环境保护、土壤污染防治、危险废物防治规划及排污许可第三方服务欠款***万元、生态环境治理专项经费***万元、秸秆禁烧工作经费**万元。

三、项目自评结果及分析

*、秸秆禁烧工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，自评得分**.**分，项目全年预算数**万元，执行数**.**万元，完成预算**.**%。项目绩效目标完成情况：建立*个县督查巡查组。实行分片督查巡查，形成“责任明确、上下互动、横向到边、纵向到底”的网格管理体系。秸秆禁烧期间保持高压态势，保证全天候巡回督查，严防死守，把秸秆禁烧工作推向深入，确保不发生焚烧秸秆现象。存在问题是未能及时支付项目相关资金，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门的对接沟通，及时进行拨付，加快预算执行效率。

*、水源地保护土地流转费项目

根据年初设定的绩效目标，自评得分**分，全年预算数*.**万元，执行数*万元，完成预算*%。项目绩效目标完成情况：提高民众环保意识，改善水环境质量。存在问题是未能及时支付项目相关资金，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门的对接沟通，及时进行拨付，加快预算执行效率。

*、固镇县乡镇水源地监测费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为**万元，执行数为*.**万元，完成预算的*.*%。项目绩效目标完成情况：一是对*个县级集中式饮用水源地第一、二、四季度进行了常规**项分析，第三季度进行了***项全分析。对*个备用水源地，每半年一次开展**项分析。二是对*个农村生态环境质量以及*个乡村生态振兴试点村环境质量开展监测，主要包括对**个农村千吨万人地下水饮用水源地水质每季度一次开展**项分析；对*个农村环境空气监测点位，按季度开展连续*天监测分析；对怀洪新河出入境断面，按季度开展**项监测分析；三是对地表水省控断面按季度开展了**项监测分析。****年按时完成了上级生态环境部门下达的考核目标和监测任务，及时上报了监测数据。环境质量关系到全县人民的身体健康，项目完成为环境管理、污染防治提供有效数据支撑。

*、生态环境治理专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：一是运转保障率完成***%；二是支出合规率完成***%，三是职工满意度完成**%。发现的主要问题及原因：未能及时支付项目相关资金，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门的对接沟通，及时进行拨付，加快预算执行效率。

*、固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换已完成；二是项目资金已及时支付发现的主要问题及原因：一是预算编制科学系不足；二是预算执行动态监控薄弱。下一步改进措施：一是加强预算编制方面学习；二是加强预算执行监控，绩效考核与执行过程挂钩。

*、排污许可核发技术审查及环评清洁生产审核等技术评估费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为**万元，执行数为*.*万元，完成预算的*.**%。项目绩效目标完成情况：一是排污许可证发放及登记数为；二是项目资金未及时支付，三是实际完成*家企业清洁生产审核评估和验收工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学系不足；二是预算执行动态监控薄弱，三是清洁生产审核名额由省厅下发文件规定，本年度需进行清洁生产审核企业较少，仅有*家，且有一家已经停产，需要等待复产后才能继续清洁生产审核工作。下一步改进措施：一是加强预算编制方面学习；二是加强预算执行监控，绩效考核与执行过程挂钩，三是督促停产企业尽快完成改造，按期复产，继续进行清洁生产审核。

*、秸秆禁烧相关资金项目：项目自评得分**.**分，全年预算数***万元，执行数**万元，完成预算的**.**%。取得的主要成效,我县秸秆焚烧工作得到了有效控制，扎实推进了农作物秸秆再利用，提高秸秆综合利用率，不断提高我县大气环境质量。存在问题是未能及时支付项目相关资金，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门的对接沟通，及时进行拨付，加快预算执行效率。

*、水气声等环境达标方案功能区划分及第三方运维欠款和镇县“十四五”畜禽养殖、生态环境保护、土壤污染防治、危险废物防治规划及排污许可第三方服务欠款项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。项目全年预算数为***万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：一是固镇县“十四五”畜禽养殖、生态环境保护、土壤污染防治、危险废物防治规划项目已完成；二是项目资金已及时支付发现的主要问题及原因：一是预算编制科学系不足；二是预算执行动态监控薄弱。下一步改进措施：一是加强预算编制方面学习；二是加强预算执行监控，绩效考核与执行过程挂钩。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

发现的主要问题及原因：省市有关部门下达的任务时间迟于预算申报时间，且新增部分任务，导致预算不足。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，为新增任务提高预算分配额度。

我局在绩效评价工作过程中对本项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我局提出要进一步完善对于县生态环境监测费用的使用和管理，提高财政资金使用效益。

项目预算的执行和管理，对践行习近平生态文明思想、促进我县环保工作的发展，发挥好环保工作为全面深化改革服务，为人民群众饮用水健康提供保障服务，都产生了重要作用；对打好污染防治三大攻坚战起到了积极促进作用。

项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我局要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

五、其他需要说明的问题

无

****年度固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）我县监测站大楼省控环境空气质量自动监测点，仪器安装于****年*月。该套设备现已运行*年,超过运行

周期，故障率增高。为了保证我县空气质量数据的真实性和有效性，更换县监测站大楼空气质量自动监测点站房及设备，项目总金额为***.**万元。

（二）项目绩效的总体目标是固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房进行更换，仪器设备符合招标要求，设备稳定和阶段性目标是完成站点设备和站房更换。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

目的：为规范项目支出绩效评价管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保障财政业务的正常有序开展，支撑财政改革措施落地实施。

对象范围：蚌埠市固镇县生态环境分局****年度“固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费”财政支出项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

*．绩效评价的原则

（*）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

（*）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（*）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

*．评价指标体系

根据《固镇县财政局关于开展****年度县级部门预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(固财绩〔****〕**号)的有关规定，本次评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标*个，分为项目决策**分、项目过程**分、项目产出**分、项目效益**分共计***分。

项目综合评价得分 =项目决策评价得分+项目过程评价得分+ 项目产出评价得分+项目效益评价得分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为***分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在**分以上（含**分）为优； *****分（含**分）为良好； *****分（含**分）为合格； **分以下为不合格。

指标体系及分值详见下表。

*．评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

*．评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（*）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（*）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（*）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（*）公众评判法。是指通过公众问卷调查、走访等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

（三）绩效评价工作过程。

依据评价工作的目的和内容制定了的绩效评价方案，按期开展了如下工作。

*．学习相关政策

在组织实施评价工作开始前，组织评价小组成员学习相关文件、政策和法规，了解工作的目的，掌握工作方法、程序和工作内容。

*．拟定资料清单

根据相关文件要求，拟定绩效评价所需要准备的资料清单。

*．进驻单位，进行现场绩效评价工作

评价小组正式通知项目实施单位，收集相关资料，和相关人员进行座谈，进行现场评价，交流存在的问题。

*．现场交换意见

在对项目现场工作结束后，与项目相关人员进行面对面交流，把评价过程中发现的问题向项目相关人员进行询问，

并解答项目相关人员所提出的疑问。

*．编写绩效评价报告

根据最后评价结果编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费”项目预算执行率为“***%”，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理明确，绩效目标全部完成，完成了固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换工作，站点设备全部符合标准，保障了空气质量监测的准确性，不断提高空气环境质量，服务对象满意度高。评价评分为**分，评价结果为优。（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为***分。

四、绩效评价指标分析

评价工作通过审查相关资料、规章制度、会计凭证、评价蚌埠市固镇县生态环境分局****年度“固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费”项目决策、项目实施过程、项目产出、项目实施效益的情况，绩效指标评价分析如下：

（一）项目决策情况。

决策指标分值**分，评价得分**分。该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相

符;绩效目标设定较合理，绩效指标较明确; 预算编制较科

学，资金分配较合理。

（三）项目过程情况。

过程指标分值**分，评价得分**分。该项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全;项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（四）项目产出情况。

产出指标分值**分，评价得分**分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（五）项目效益情况。

效益指标分值**分，评价得分**分。本项目完成站点设备更好，保障了空气质量监测的准确性，对打好蓝天攻坚战起到了积极促进作用。

五、主要经验及做法

在此次项目评价中本着实事求是的原则，从项目立项依据、目标、组织实施，预算需求、执行效果等方面入手，认真分析项目存在的问题并整改，加以总结经验，不断提高财政资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现蚌埠市固镇县生态环境分局****年度“固镇县监测站大楼空气质量自动监测站点仪器设备及站房更换项目费”项目绩效目标完成情况较好，但还存在如下一些问题：

一是预算编制科学系不足；

二是预算执行动态监控薄弱。

七、有关建议

针对项目存在问题提出如下建议：一是加强预算编制方面学习；

二是加强预算执行监控，绩效考核与执行过程挂钩。附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架