江油市第二人民医院内部控制评价及风险评估服务 市场调研、咨询公告

一、项目基本需求

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕**号）《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔****〕**号）等相关要求，我院拟对“医院内部控制评价及风险评估”项目开展市场调研、咨询，欢迎符合条件的服务商报名参加。调研、咨询范围和内容如下：

*.内部控制风险评估：以风险为导向，从单位层面、业务层面全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，并出具风险评估报告。

（*）单位层面：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况及其他需要关注的内容。

（*）业务层面：预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况等。

*.内部控制评价：对医院****年度内部控制建立和实施的有效性进行评价，分为内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价，出具评价报告。

二、报名资料：

（一）在中国境内注册并具有独立法人资格，具有相应的经营范围，如提供营业执照副本或经营许可证复印件(必要时提供原件备查）等。

（二）参与人员提供法人授权书、身份证复印件、法人代表身份证复印件。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函，格式自拟）。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（至少*个月及以上）。

（五）参加本次咨询活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（可提供承诺函，格式自拟）

（六）近三年内承担过医院内控评价及风险评估类似项目的业绩。

（七）提供医院内控评价及风险评估服务方案并报价。

三、资料准备要求：（字体不小于*号）

*、上述报名资料每页均需加盖公司鲜章（包括报价），扫描成***文件。

*、将服务详细内容条款制作为****文档（无需打印盖章）。

*、以上三类资料共同压缩成一个压缩文件发送至指定邮箱。邮件名称：服务名称+公司名称+联系人及电话，请于****年**月**日前将资料发送指定邮箱。

四、报名方式：

*、报名邮箱号：*********@**.***。

*、咨询电话：谢老师************（周一至周五上午**：*****：**，下午**：*****:**）。

*、本次咨询只接受网上报名。

*、本次是我院对该项目的一次公开市场调研及咨询，以便于院方了解相关服务情况，院方不会就价格及服务内容等方面的问题与公司作实质性谈判。

特此公告！

江油市第二人民医院审计科

****年**月**日