因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，供货单价、结算单价以及最终结算含税总价都已包括货物价款、税金（**%）、包装费、运杂保险、装卸车费、过江过路过桥费、以及其他运抵至甲方指定交货地点的一切费用；包括售后服务、提供相关资料以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。

*.质量要求

产品符合建设单位材料参考品牌要求，质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）配电柜（箱）的产品生产质量与产品质量检验等有关标准

（*）满足设计施工图纸中的技术要求。

（*）在实际执行过程中，若出现相应国家标准的修改或行业强制性的指标要求，则以修改后的标准执行。

*.货物验收方式

（*）乙方应随同每批物资发运附物资清单、合格证、质量证明文件等必要文件。

（*）物资运抵交货地点后，甲方按乙方提供的物资清单对到货物资数量、外观规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，质量验收以产品合格证为依据，并由甲方收货人抽样复测。如技术规格书约定不明确的，则依据施工图纸或设计回复、建设单位意见批复为准。

（*）乙方提供的物资，不允许有与设计不相符的附属产品或蓄意增添与该物资不相关的附属件，如有甲方可以拒绝接受该物资。

（*）验收标准：

①产品规格、型号、技术参数符合合同中要求；

②产品外观完好、几何尺寸须符合相关要求；

③提供产品合格证书、检验报告、质量证明文件，标准样式内容符合甲方要求。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）本合同无预付款，采用固定单价；上月**日至本月**日为一个对账周期，双方授权人要在对账确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票并经税务机关认证通过后，甲方在收到发票后*个月内支付至结算总金额的**%，乙方完成供货并办理完最终结算手续后*个月内支付至结算总金额的**%，甲方整体工程竣工验收通过后**个月内支付至总货款的**.*%。剩余*.*%为质量保证金和审计预留金，质保期两年，质保期内无质量问题，剩余货款在质保期满后三个月内无息支付；若存在质量问题，甲方可根据实际损失对该质量保证金直接予以扣除。如该质量保证金不足以弥补甲方损失，乙方应另行予以支付。质保期从甲方整体工程竣工验收合格之日起计算。

（*）支付方式：包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。使用票据额度原则上不超过实际计价结算总金额的**%，票据期限不超过*个月。在此合同价格基础上需方不另外支付其他贴息费用。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：附图纸等附件。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团第六工程有限公司武汉生物制品研究所有限责任公司老储运楼改造工程项目机电安装工程项目经理部

联 系 人：吴朋联系电话：*********** 邮 箱：*********@**.***

到货地址：湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金工业园路*号（中铁十一局项目）

*.采购组织单位：中铁十一局集团第六工程有限公司招采中心

联系电话：************

****年**月**日