奉新县粮食安全保障中心****年度单位决算

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：本年项目拨款少于上年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：本年粮食仓储及基础建设项目支出减少；结余分配*　万元，与上年持平；年末结转和结余*万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度进行了社保基数调整补缴了以前年度的养老及年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员基数减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：部分资金由于年底系统问题未支付成功。

（五）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度追加商品粮大省奖励资金拨付。

（七）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，预决算差异主要原因：本年追加****万元专债项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：本年度行政人员全部转隶至发改委，人员减少。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：本年人员减少，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年减少*.**万元，减少*.**%，主要原因：退休人员减少。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：本年增加碎纸机采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，主要原因：无因公出国的安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国的安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国的安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***%，主要原因：与预算无差异。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：落实过紧日子，减少公务接待开支。全年国内公务接待*批，累计接待***人次，主要是：省政策性粮油库存交叉检查。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。*****;*****;*****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“奉新县粮食仓储和配套基础设施建设项目（二期）****年发债”“县级储备粮油利息费用补贴、购销监管经费”等项目绩效自评结果如下：

详见附件

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

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二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;奉新县粮食安全保障中心****年决算公开表

*****;****年奉新县粮食安全保障中心绩效自评表