奉新县自然资源局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县自然资源局概况

*****;

一、部门主要职责

县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九）负责管理地质勘查相关工作。

(十）负责矿产资源管理工作。

(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。

(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。

(十六）负责全县房地产交易管理。

(十七）统一领导和管理县林业局。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县自然资源局（本级）。

奉新县自然资源局（本级）设立 *个内设机构，分别是：办公室、耕地保护股、国土空间规划股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用股、地质矿产股；及*个下属单位，包括县国土空间调查规划服务中心、奉新县土地收购储备中心。

本部门年末编制内实有人员***人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	,.	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	*.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	.
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	,.
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
***			一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			土地开发支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			土地出让业务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农业生产发展支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他城乡社区支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			农林水支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农业农村	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他农业农村支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			自然资源海洋气象等支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
*****			自然资源事务	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
*******			行政运行	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他自然资源事务支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;	*.
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	,.	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			土地开发支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			土地出让业务支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			农业生产发展支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			其他城乡社区支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			农林水支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			农业农村	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他农业农村支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			自然资源海洋气象等支出	,.	,.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			自然资源事务	,.	,.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	,.	,.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他自然资源事务支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*	.*	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	,.	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	,.	*.	,.	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	,.	,.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	,.	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	,.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	,.
***			一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;
***			城乡社区支出	*.	*****;	*.
*****			其他城乡社区支出	*.	*****;	*.
*******			其他城乡社区支出	*.	*****;	*.
***			农林水支出	.	*****;	.
*****			农业农村	.	*****;	.
*******			其他农业农村支出	.	*****;	.
***			自然资源海洋气象等支出	,.	,.	*.
*****			自然资源事务	,.	,.	*.
*******			行政运行	,.	,.	*.
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.
*******			其他自然资源事务支出	*.	*****;	*.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	,.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	*.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	*.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		,.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
***			城乡社区支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			土地开发支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			土地出让业务支出	*****;	*.	*.	*****;	*.	*****;
*******			农业生产发展支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.	.	.
***;**;.公务接待费	*	.	.	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	.*
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	.*
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县自然资源局	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截止*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：耕地保护项目资金增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动及社保基数调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：政府性基金项目增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：保护耕地支出增加。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：委托业务费增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员正常变动。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：地质灾害项目正在验收阶段，项目尾款待验收完成后支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：人员正常变动。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：人员正常变动。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：公务用车购置无经费安排。决算数比上年减少**.**万元，下降***.**%,主要原因：公务用车购置无经费安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行勤俭节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：厉行勤俭节约。全年国内公务接待***批，累计接待***人次，主要是：日常公务往来接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：委托业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于公务出差。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”， *个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：****年奉新县耕地进出平衡乡镇工作经费和****年和****年耕地保护项目。涉及一般公共预算支出*万元，政府性基金预算支出 *****;*****;****.***万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，这两个项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理，综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门较好地完成了 ****年工作总体目标和工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门成立预算绩效工作领导小组，由付豹贵任组长，易丰任副组长，机关各相关股室负责人为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。预算绩效工作领导小组负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，牵头做好我单位的绩效管理工作。****年，我单位预算绩效管理工作顺利开展，绩效管理水平得到较大提升。

我部门组织对单位及所属单位****年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

根据工作安排，部门本级开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。

为做好本次自评工作，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析并进行评价打分。首先审查项目资料，包括项目档案、财务资料等，然后通过实地走访了解项目的实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对看法，纳入评分体系。根据工作安排完成了单位自评和部门整体支出绩效自评等工作，并根据工作要求，评价结果全部上传预算绩效管理一体化系统。

本次自评项目共**个，其中自评**分以上的**个，**分***分的*个,**分***分的*个，**分以下的*个，其中优秀等次占总数的**.**%。

*、绩效目标完成情况总体分析

本部门所立项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的分析，总体情况如下：

（*）项目支出绩效评价工作

奉新县自然资源局自评****年度项目共**个，资金总量为****.**万元，项目总体平均分为**.*分，项目综合评价等级为“良”。并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改、上报。

（*）项目绩效运行监控工作

对****年**个项目开展绩效运行监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作。

（*）整体支出绩效评价工作

开展了****年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分**.*分，评价等级为“优”。

（*）部门绩效评价工作

对****年度“奉新县青潭村竹山下饰面用花岗岩矿地质勘查经费追加”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**分，评价等级为“中”。

对****年度“奉新县****年度国土变更调查及日常变更调查项目”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**分，评价等级为“良”。

对****年度“****年奉新县耕地进出平衡乡镇工作经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**分，评价等级为“优”。

对****年度“****年和****年耕地保护项目”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**分，评价等级为“优”。

对****年度“高标准农田新增耕地落实耕种费用”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**.*分，评价等级为“优”。

对****年度“土地使用权出让书据印花税”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分**分，评价等级为“优”。

*、部门整体支出绩效实现情况

****年度，奉新县自然资源局坚决履行职责，有效地完成了本年度绩效目标。

**（*）数量指标完成情况**

①*****;不动产登记难问题化解户数****户，得分*.*分。

②*****;落实监测责任人员和群测群防员地质灾害隐患点个数***个，得分*.*分。

③*****;矿山生态修复面积**.*亩，得分*.*分。

④*****;依法处置过期锂资源矿山数*个，得分*.*分。；

⑤*****;村庄规划数 **个，得分*.*分。

⑥*****;日常执法巡查次数**次以上，得分*.*分。

⑦*****;卫片图斑违法整改数 **个，得分*.*分。

⑧*****;出让、划拨国有建设用地面积 ***.**亩，得分*.*分

⑨*****;消化批而未供土地面积****.**亩，得分*.*分。

⑩*****;消化批而未用土地面积****.**亩，得分*.*分。

⑪*****;划定永久基本农田储备区面积*****.**亩，得分*分。

⑫*****;划定耕地储备区面积 *****.**亩，得分*分。

⑬*****;耕地占补平库存指标****.**亩，得分*分。

⑭*****;耕地保护目标缺口恢复任务数*****.**亩，得分*分。

⑮*****;不动产办理登记业务件数*****件以上，得分*.*分。

⑯*****;土地权属调查数***宗以上，得分*.*分。

**（*）质量指标完成情况**

①*****;有效保障土地权属准备，得分*分。

②*****;基本全面掌握耕地利用现状，得分*分。

③*****;巡查发现违法行为处置率***%，得分*分。

④*****;卫片图斑违法整改到位率达到**%以上，得分*分。

⑤*****;矿山领域生态环境督察问题整改到位率达到***%，得分*.*分。

⑥*****;基本有效推进不动产登记难问题专项整治，得分*.*分。

⑦*****;有效恢复耕地质量，得分*分。

⑧*****;守住耕地红线，得分*分。

⑨*****;不动产登记办结率**%以上，得分*.*分。

⑩*****;保障土地市场供应，得分*分。

⑪*****;有效优化空间格局，得分*分。

⑫*****;矿山生态修复验收合格，得分*.*分。

（*）时效指标完成情况

各项工作都及时完成，得分*.*分

（*）成本指标完成情况

在职人员、三公经费、公用经费等都在财政预算可控范围内，得分**分。

**（*）经济效益指标**

①*****;出让国有建设用地使用权价款 ****.**万元，得分*分。

②*****;不动产抵押金额 **.***亿元，得分*分。

**（*）社会效益指标**

落实国家政策要求，促进国土空间合理利用和有效保护；深化政务服务“放管服”改革，有效提升审批效率；提升自然资源要素保障能力；提升监测预警区地质灾害防范能力；构建完善便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系；盘活闲置土地，提高土地利用效率；优化不动产登记营商环境。得分**分。

**（*）生态效益指标**

有效推动矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展；提升土壤质量。得分**分。

**（*）可持续影响指标**

有效维护自然资源管理秩序，得分*分。

**（*）满意度**

为客观评价奉新县自然资源局****年度部门履职工作的效益情况，评价组对群众开展满意度问卷调查，群众满意度达**%。得分**分。

总得分：**.*分，优。

*、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（*）主要问题及原因分析

①*****;绩效目标不合理、绩效指标不明确；

②*****;****年部门整体绩效目标不合理。

③*****;预算编制不精确。****年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，项目支出难以预测

④*****;个别工作完成效果不理想。耕地后备资源不足；卫片工作整改时间紧，任务重，且随着新《中华人民共和国土地管理法》的实施后，违法用地处罚标准提高，违法用地查处整改难度大；新增建设用地需求过大等。

（*）改进的方向和具体措施

①*****;提升部门的绩效管理水平。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔****〕**号）、江西省财政厅《关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔****〕*号）等文件要求，加深对绩效管理工作的认识，强化全面绩效管理的意识。

②*****;通过本次绩效自评，发现本部门在绩效管理工作中存在一些问题，如：部门对绩效管理工作处于逐步摸索阶段，对绩效管理工作重要性认识还不够深入；项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，认为项目绩效管理是财务人员的工作，绩效管理的主动性和积极性不高；财务人员人手不足，用于绩效管理工作的时间和精力不够。在以后的工作中，本部门将积极参加有关部门举办的绩效管理工作培训班，提高绩效管理工作水平；明确项目预算绩效管理的主体责任，调动项目实施科室进行项目绩效管理工作的主动性和积极性；组织制定本部门绩效工作实施方案，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。

*、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

项目支出绩效自评表见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款：指县财政当年拨付的资金

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分*****;*****;附件

*****;

附*：奉新县自然资源****年度项目支出绩效自评表

附*：****年奉新县耕地进出平衡乡镇工作经费项目评价报告

附*：****年和****年耕地保护项目评价报告

附*：奉新县自然资源局****年决算表

附件：

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