合同公告

一、合同编号：*************************

二、合同名称：对*户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

三、项目编号（或政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：*****************

四、项目名称：对*户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

五、合同主体

采购人（甲方）：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

地 址：沈阳市沈河区热闹路**号恒信大厦

联系方式：***********

供应商（乙方）：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市东城区建国门内大街**号办三***单元

联系方式：***********

六、合同主要信息

主要标的名称：对*户沈阳市属一级企业及其重要子企业开展内控体系评价工作

规格型号（或服务要求）：采购需求:拟选聘*家咨询机构作为评价实施单位，对*户市属企业开展内控体系评价，编制市属企业内控体系缺陷汇总表及内控体系评价报告。开展企业内控体系评价工作。结合各市属企业经营特点和管理现状，以企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为要素开展内部控制监督评价，及时发现存在的缺陷或不足并督促改进，加强和规范公司内控体系建设，强化内控执行，实现经营管理内控全覆盖。评价工作主要围绕组织架构、发展战略、人力资源等**项业务，在全面评价企业内控体系建设与监督情况的基础上，重点关注选人用人、资金活动、招标采购、资产管理、投资管理、工程项目、担保业务、会计规范化建设、合同管理等关键环节，同时结合国资监管要求开展，并根据各企业评价结果形成相应内控评价报告，并形成制度性成果。在企业限时完成整改后，适时开展评价“回头看”工作，检验评价工作成效。 ★三、具体工作要求: *）评价工作应涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项，包括内部控制的设计与运行。 *)在全面评价企业内控体系建设与监督情况的基础上，重点指向资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理等重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 *）评价工作应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 *)评价工作包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。 *)内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，应根据日常监督和专项监督为基础，结合年度内部控制评价，由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见。 *)内部控制评价报告应包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的评价过程、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性的结论等内容。 ★四、人员要求: 项目负责人及项目团队成员须具有管理咨询业务工作经验及工作能力，具备良好的书面表达和沟通协调能力，并需全程投入内控体系建设定期检查工作，对项目进度和质量负贵，内控体系建设定期检查工作期间，不得随意更换现场负责人。投标人应提供保证在为招标人工作期间，每户被评价企业现场配备有不少于*人的稳定团队，同时保证配备至少四组稳定团队可同步开展评价，且工作期间，如有需要，投标人应在招标人通知*个工作日内增加人员保证按时保质完成内控体系建设定期检查任务。项目参与人员必须为中标后

主要标的数量：*

主要标的单价：***,***.**元

合同金额：***,***.**元

履约期限、地点等简要信息：

采购方式：竞争性磋商

七、合同签订日期： **********

八、合同公告日期：**********

九、其他补充事宜：