江山市林业局局长周克俊任期经济责任审计结果报告

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条的规定及《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》要求，经中共江山市委审计委员会批准，中共江山市委审计委员会办公室、江山市审计局派出审计组，自****年*月**日至*月**日，对周克俊同志担任江山市林业局局长期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、审计发现的主要问题

（一）重大决策部署贯彻落实方面。一是油茶保供项目监管不到位，实施主体在天然林中新建油茶***.**亩。二是林业项目实施程序不到位，林区道路未经质检补助，新造油茶未经验收上图。

（二）谋划推动高质量发展方面。一是外包的退化林修复项目作业设计偏离实际，涉及财政资金***.**万元。二是公益林松材线虫病防治方案编制滞后，****亩补植造林超出黄金时段实施。    

（三）重大经济决策管理方面。一是党委会议决定事项未按规定编发会议纪要，涉及***次。二是重大经济事项未经党委集体决策，涉及*个事项。三是党委决策给予同一项目重复安排补助，导致补助超实际投资**.**万元。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面。一是部门预算管理存在薄弱环节，存在年末结余资金未统筹安排，决算公开不完整等。二是省级专项资金未及时使用或未按规定用途使用，涉及资金****.**万元。三是固定资产基础管理缺位，未实行责任到人和定期盘点制度。四是护林服务采购合同条款设定不规范，导致后续履约边界不清晰。五是公务人员未认真审核工程造价结算报告，致使财政资金损失，涉及金额**.**万元。

（五）以往审计发现问题的整改方面。一是对保留公务用车未严格实行派车审批制度；二是车辆运行成本未实行单车核算；三是未按规定使用公务用车。

江山市审计局

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