为进一步规范政府采购行为，提升财政资金使用效益，维护政府采购市场秩序，扎鲁特旗审计局根据相关政策要求，本年度对政府采购货物和服务项目开展突出问题系统整治自查自纠工作，旨在全面排查采购全流程风险，强化内部管理，完善制度机制，推动政府采购活动合法合规、公开透明。

一、主要做法

结合单位实际，本次自查明确了范围、内容、方法及时间节点，自查范围涵盖本年度所有政府采购货物和服务项目。自查内容涵盖采购计划编制、采购方式选择、采购文件制定、合同签订与履行等全流程各环节。

二、问题梳理与整改措施

发现主要问题：一是采购计划编制不规范。部分采购计划科学性、合理性不足，存在采购需求不明确、预算编制不准确等问题，导致在采购过程中对货物技术参数服务要求描述模糊，影响项目推进效率。二是合同管理不严谨。部分采购合同签订不及时、条款内容不完整，甚至存在先签约后备案的情况，造成采购程序不合规。

针对性整改措施：一是优化采购计划管理，建立采购计划编制“领导审核＋需求论证”机制，强化采购需求的前期调研，明确货物技术参数，服务标准及预算金额，确保采购计划清晰准确。二是强化合同全流程管控，规范签订合同，细化合同条款审核标准。在合同履行阶段，加强供应商履约监督，定期核查货物和质量、服务进度保障合同有效执行。

三、采取长效整治机制

一是健全监督检查长效机制，定期开展政府采购项目监督检查，动态排查风险隐患，确保采购活动持续规范有序。二是完善制度体系流程，结合本次自查整改情况健全内控机制，修订单位政府采购管理制度及操作流程，实现采购全流程闭环监管。