序号

一级指标

二级指标

三级指标

分值

三级指标说明

*

决策

（**分）

采购预算

（*分）

预算编制完整性

*

是否按照部门预算要求编制政府采购预算

*

绩效目标

（*分）

绩效目标合理性

*

①是否编制了绩效目标

*

②绩效目标是否设置了明确、清晰、可衡量的数量、质量和时效目标

*

③绩效目标的预期产出和效益是否符合正常业绩要求

*

采购意向

（*分）

采购意向合规性

*

①采购意向公开至公告发出是否达到**天

*

②采购意向公开内容是否规范

*

采购需求

（*分）

采购需求明确性

*

①采购需求是否与绩效目标、采购意向相匹配

*

②采购需求编制是否规范

*

③采购需求是否随采购公告进行公开或者在公告发布前已公开

*

过程

（**分）

采购方式和程序

（*分）

采购方式合规性

*

政府采购方式选择是否合规

*

采购公告公示

*

①采购公告和采购文件是否按照相关规定在指定媒体上发布

*

②采购文件是否免费获取

*

采购程序规范性

*

采购程序执行是否合法规范

*

政府采购政策落实

（**分）

节能产品情况

*

①采购文件是否执行政府采购节能产品采购政策

*

②采购文件是否执行强制采购节能产品政策

*

环保产品情况

*

采购文件是否执行政府采购环保产品采购政策

**

支持中小企业发展政策

*

采购文件是否执行政府采购支持促进中小企业发展政策

**

落实监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策

*

采购文件是否执行政府采购支持促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策

**

政府采购合同担保融资政策

*

是否对政府采购合同担保融资提供便利，配合银行做好贷款支持和资金回款

**

保证金管理

（*分）

投标保证金管理

*

投标保证金是否不再收取

**

履约保证金管理

*

①是否取消向信用良好的供应商收取履约保证金

*

②如果收取履约保证金，是否可以收取银行保函等，是否按时退还

**

采购内控

（*分）

采购内部控制制度

*

①是否按照相关规定建立内控制度

*

②是否合理设置采购岗位

*

③是否建立内部采购审核流程

**

评审专家

（*分）

专家使用合规性

*

①评审专家的抽取使用是否符合规定

*

②是否委派采购人代表参加评审

*

③是否按照标准由采购人支付专家评审费

**

产出

（**分）

采购执行效率

（**分）

开评标（报价评审）规范性

*

①是否按照法定程序及采购文件规定开标（报价）、评标（评审）

*

②是否及时对评审专家、代理机构、供应商进行履职或信用评价

**

中标（成交）结果公示

*

是否在中标（成交）供应商确认之日起*个工作日内进行公示

**

合同签订

*

是否在中标（成交）通知书发出之日起**个工作日内进行合同签订

**

合同公示

*

是否在合同签订之日起*个工作日内进行合同公示

**

合同备案

*

是否在合同签订之日起*个工作日内进行备案

**

合同履约效率

（**分）

合同履约验收

*

合同履约达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，是否在*个工作日内启动项目验收

**

大型复杂或公共服务项目验收

*

大型或者复杂采购项目，是否邀请专业检测机构参与验收；面向公众的项目是否邀请服务对象参与验收

**

预约验收公示

*

是否在验收意见确认后*个工作日内公示验收意见

**

履约付款及时性

*

采购项目是否与合同签订且具备实施条件后*个工作日内按规定比例支付预约款

*

采购项目验收后，是否在收到发票后*个工作日内支付采购资金

**

效益

（**分）

采购经济性

（*分）

采购预算执行率

*

采购预算执行率=当年采购成交金额÷采购项目预算金额×***%

**

采购公平性

（**分）

供应商质疑

*

是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效质疑

**

供应商投诉

*

是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效投诉

**

举报

*

是否产生有效举报

**

信息公开

（*分）

采购信息获取度

*

是否在指定媒体进行公开；是否方便各当事人及时获取政府采购信息

**

采购信息透明度

*

是否按照政府采购要求公开信息内容，信息内容格式是否符合要求，信息公布内容是否完整

**

社会满意度

（**分）

**

采购当事人及社会满意度情况，采购项目绩效评价情况

合计

***

***