贵阳市第二人民医院****年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市第二人民医院概述

一、部门职责

贵阳市第二人民医院始建于****年，前身为国民党中央医院贵阳分院，****年对旧医院进行升级改造，命名为贵阳市工人医院，****年**月*日正式运行，为贵阳市首家市级综合性医院。****年更名为贵州省工人医院，****年搬迁白云区大坝，更名为中国铝业公司职工医院（现贵州医科大学白云医院）。****年搬回市区，命名为贵阳市第二人民医院，****年*月*日，贵阳脑科医院挂牌成立，****年**月*日，评定为二级甲等综合医院。****年**月搬迁至观山湖区，增挂贵阳市金阳医院，****年*月晋升为三级甲等综合医院。****年*月成为贵州医科大学附属金阳医院，是所拥有**年历史的大型三级甲等综合医院。

二、机构设置

贵阳市第二人民医院内设内、外、妇、儿等 ** 个临床科室，有检验、影像、功能等 * 个医技科室。从预算单位构成看，我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 ****年度部门决算表

收入支出决算总表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表

单位：贵阳市第二人民医院 ****年度 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 ****年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二人民医院****年度收入、支出决算总计***,***.**万元。****年度收入、支出决算总计***,***.**万元。与****年度相比，增加*,***.**万元，增长*.**%，主要原因是：我院本年基建专项债到账*,***.**万元，故导致总收入、支出决算增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市第二人民医院****年度收入决算合计***,***.**万元。其中：财政拨款收入*,***.**万元，占*.**%;上级补助收入**.**万元，占*.**%;事业收入***,***.**万元，占**.**%;其他收入*,***.**万元，占*.**%。

三、支出决算情况说明

贵阳市第二人民医院****年度支出决算合计***,***.**万元。其中：基本支出***,***.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二人民医院****年度财政拨款收、支决算总计**,***.**万元。****年度收、支决算总计**,***.**万元。与****年度相比，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是：本年基建专项债到账导致我院财政拨款收、支决算上升。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二人民医院****年度非财政拨款收入决算总计***,***.**万元。其中：本年收入合计***,***.**万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）***.**万元，年初结转和结余***.**万元。

贵阳市第二人民医院非财政拨款支出决算总计***,***.**万元。其中：本年支出合计***,***.**万元，结余分配**,***.**万元，年末结转结余***.**万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市第二人民医院****年度一般公共预算财政拨款支出合计*,***.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少*,***.**万元,下降**.**% ，主要原因是：****年收到疫情相关财政拨款较多，今年无相关拨款，故一般公共预算财政拨款下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）**.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）*,***.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）*,***.**万元，占**.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%，其中：

*.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)，支出决算为*.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是：每季末我院离退休人员经费预算会根据实际发生情况进行调整。

*.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为每季末根据实际发生情况进行申请的经费，故年初无预算。

*.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)，支出决算为***.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)，支出决算为***.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

**.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)，支出决算为**.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

**.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)，支出决算为*.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

**.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)，支出决算为***.**万元，因为该笔款项为年中下拨的预算外资金，故年初无预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市第二人民医院****年度一般公共预算财政拨款基本支出合计*,***.**万元，其中：

（一）人员经费：*,***.**万元，主要包括:退休人员经费。

（二）公用经费:*.**万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第二人民医院****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*,***.**万元。****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*.**万元。与****年度相比，增加*,***.**万元，增长***.**%，主要原因是我院于****年申请并获得了专项债。

贵阳市第二人民医院****年度政府性基金预算财政拨款本年支出**,***.**万元。****年度政府性基金预算财政拨款本年支出*,***.**万元。与****年度相比，增加**,***.**万元，增长***.**%，主要原因是：我院按照基建工程进度进行付款，****年确认工程进度较多，故支付专项债较多。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位****年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市第二人民医院****年“三公”经费财政拨款支出预算为*万元，“三公”经费财政拨款支出决算为*万元，完成预算数的*%。支出决算较上年*万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%，较上年*万元持平。

****年本单位组织的出国团*个，出国团*人次。

*.公务用车购置及运行维护费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%，与上一年相比，支出决算较上年*万元持平。

其中：公务用车购置费*万元，****年购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费*万元，截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。

*.公务接待费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%，与上一年相比持平。

国内接待费支出*万元，****年本单位国内公务接待*批次，*人次。

国（境）外接待费支出*万元，****年本单位国（境）外公务接待*批次，*人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

****年度机关运行经费支出*万元。我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市第二人民医院****年政府采购支出总额*,***.**万元，其中：政府采购货物支出*,***.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*,***.**万元。授予中小企业合同金额*,***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的*.**%。

（三）国有资产占用情况

截至****年**月**日，贵阳市第二人民医院共有车辆**辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。单价***万元以上的设备**台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对****年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计**项，涉及资金*,***.**万元，自评覆盖率达到***%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

****年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件 ：项目支出绩效目标自评表.***