奉新县教育体育局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县教育体育局概况

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一、部门主要职责

　奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。

（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

（二）研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。

（四）会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。

（五）主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（六）组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

（七）管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

（八）规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。

（九）依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和维护学校秩序。

（十）负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

（十一）负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。

（十二）负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

（十三）负责对全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共**个，包括：

本部门年末编制内实有人员****人，其他人员**人。离退休人员****人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员****人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

（详见附表）

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余***.**万元，比上年增加***.**万元，增长***%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长*.**%，主要原因：本年度增加了全县中小学、幼儿园教室照明灯具采购改造项目经费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入****.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入**.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长*.**%，主要原因：本年度增加了全县中小学、幼儿园教室照明灯具采购改造项目经费等支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*万元，比上年减少***.**万元，下降***%，主要原因：本年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数*****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数*****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年增加了人员经费及项目经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员转退休，职业年金增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职人员转退休，导致医疗保险缴费基数减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：在职人员转退休，导致住房公积金缴存基数减少。

（六）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，预决算差异主要原因：本年增加了奉新县冶城职业学校扩大项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出*****.**万元，其中：

（一）工资福利支出*****.**万元，比上年增加****.**　　万元，增长*.**%，主要原因：在职人员增加、本年增加公务员医疗补助经费。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，主要原因：在职人员转退休增加，职业年金相应增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：本年增加了办公设备购置经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，严格按照中央八项规定，严格控制因公出国（境）费支出。决算数比上年增加*.**万元，净增*.**万元，主要原因：奉新县第四中学书记随省教育厅组派的“核心素养导向下的跨学科课程体系构建”的培训团赴芬兰进行培训学习。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：奉新县第四中学书记随省教育厅组派的“核心素养导向下的跨学科课程体系构建”的培训团赴芬兰进行培训学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.*万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：执行中央八项规定精神，严格控制公务接待标准。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：省市教育部门对我县进行各项相关的教育督导检查、临县高考监考等接待安排。

其中：外事接待费决算数*.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：无外事接待支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年网络维护费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于传授机动车驾驶技能。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目***个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，***个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;*****;*****;*****;

*****;*****;*****;*****;组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“****年支持学前教育发展中央补助资金”“****年奉新县第一中学高考标准化考场新增及升级改造项目”“****年奉新四中多功能运动馆项目”“****年奉新县冶城职业学校单位现代职业教育质量提升资金项目”“奉新县****年城东幼儿园学前保教费”。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，项目资金全额拨付到位。经过核查项目资金主要用于保障城东幼儿园基本运转，每学期教师工资及幼儿园每学期办公、水电、培训费等；城南幼儿园、罗市镇中心幼儿园等*所校舍维修、改扩建面积共****平方米，城东幼儿园、澡溪乡中心幼儿园等**所幼儿园共采购设备***台（件），改善幼儿园办学条件；奉新四中多功能运动馆的建设，可满足学生学习之余及教职工工作之余强身健体的需要，能够给学生提供更完善的体育训练场所、创设了多元化的文体空间；奉新县第一中学新增和升级改造考场设备，进一步提升考试的公平性、公正性和安全性，为考生创造一个更加良好的考试环境；冶城职业学校校园绿化及附属设施整体翻新改造项目、智慧教室、移动应用开发及实训考证设备、数字化设计与制造竞赛、智慧阳光书屋、冶城职校小程序竞赛设备采购等采购项目。项目资金严格按照专项资金的使用范围进行列支并按照相应财务制度进行核算，项目资金做到了专款专用。*****;*****;*****;*****;*****;

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.本部门自评工作开展情况

本次绩效评价是对单位及所属单位****年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

根据工作安排，部门本级和所属单位开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。

*.综合评价结论

本次自评项目共***个，其中自评**分以上的***个，**分～**分的**个，**分～**分的**个，其中优秀等次占总数的**.**%。

*.效目标完成情况总体分析

***个项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施

****年度***个项目自评，**个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。

科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。

*.绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核（单位）工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制****年度部门预算中，实现预算绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

本部门“奉新县中小学、幼儿园安防“八个一”设施建设项目资金 ”“ 可躺式课桌椅省级补助（县市区） ” 项目支出绩效自评结果如下：

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（五）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

*****;*****;*****;一般公共服务支出：财政从一般公共服务部门安排给教育体育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*****;*****;*****;*****;学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

*****;*****;*****;*****;中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;技校教育：反映不含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

*****;*****;*****;*****;其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、新闻出版社等方面的支出。 *****;

城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。 *****;*****;

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

*****;*****;*****;*****;行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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****年奉新县冶城职业学校单位现代职业教育质量提升资金项目部门评价报告

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一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景

奉新县冶城职业学校是财政全额拨款的事业单位，主要职能是培养德技双优的人才，服务经济社会发展需要。以培养高中生为主要培养对象，大力发展中等职业教育，提高办学质量，促进经济社会发展，实施发展。职业教育作为国家人才培养体系的重要组成部分，其地位和作用日益凸显。为了进一步提升我国职业教育的质量和效益，满足经济社会发展对高素质技术技能人才的需求，实施现代职业教育质量提升资金项目。

*.主要内容及实施情况

（*）项目主要内容

用于校园绿化及附属设施整体翻新改造项目、智慧教室、移动应用开发及实训考证设备、数字化设计与制造竞赛、智慧阳光书屋、冶城职校小程序竞赛设备采购等采购项目。

（*）项目实施情况

通过公开招标、询价等采购方式进行，目前智慧阳光书屋采购项目还未进行验收及结算，其他采购项目已验收且正在使用。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

该项目预算资金为***.****万元，截止至****年底，实际到位资金***.****万元，资金到位率***%。

（*）资金使用情况

****年地方资金职业提升计划资金***.****万元。其中**.*万元用于智慧教室采购，**万元用于数字化设计与制造竞赛设备采购，**.**万元用于移动应用开发及实训考证设备采购，**.**万元用于智慧阳光书屋，**万元用于冶城职校小程序竞赛设备采购；另外校园绿化及附属设施整体翻新改造项目未进行验收及结算，该项目目前使用资金预算为***万元。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标，来自于绩效目标表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

*.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益*个一级指标，**个二级指标和**个三级指标，满分为***分。评价指标体系具体见附表

*.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现场调研法等方法，对项目进行定量评价。

*.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【****】* 号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，小组成员由组长：邹建平副校长，小组成员由学校各部门负责人组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分值为***分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在**～***分（含**分）为优；

综合得分在**～**分（含**分）为良；

综合得分在**～**分（含**分）为中；

综合得分在**分以下为差。

综合评价情况：

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为**分，评价为“优”。具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目完全符合我国的国策和关于教育部门的有关规定，对提高奉新县冶城职业学校的职业教育教学和学生实习实践质量具有现实和深远的意义。本项目符合奉新县总体规划的要求，项目建设具有较好的社会、政治、环境效益。

（二）项目过程情况

项目于****年向教体局、财政局申请，除校园绿化及附属设施整体翻新改造项目未进行验收及结算，其他采购项目均在****年**月前全部完成。

（三）项目产出情况

除校园绿化及附属设施整体翻新改造项目未进行验收及结算，其他项目全部投入使用。

（四）项目效益情况 *****;

提高了教学管理效益，学生实训设备齐全，参加技能竞赛首次获得国家级奖励，省级一、二、三多种奖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立了严格的资金管理制度，实行专款专用，确保每一笔资金都用到刀刃上。建立了完善的项目评估机制，定期对项目实施情况进行评估和总结，及时发现和解决问题。坚持需求导向、强化资金管理、加强校企合作、注重教师队伍的建设、推动信息化建设以及加强项目评估与反馈。

（五）存在问题及原因分析

*.设备使用率不高，有时不能面对全校师生，网络建设与运维竞赛实训设备主要用于比赛方面；

*.家长满意度达不到***%，因为在智慧校园使用中家长反映信息不能及时沟通；

*.有些设备在管理上责任不到个人，因为设备刚投入管理人员落实不稳定。

*.学生对设备的使用兴趣不高如心理咨询室学生碍于面子不会主动地来咨询老师。

六、有关建议

建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无

*****;

****年奉新县第一中学高考标准化考场新增及升级改造项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景

随着教育技术的不断发展和高考制度的逐步完善，高考标准化考场的建设和升级显得尤为重要。通过新增和升级改造考场设备，可以进一步提升考试的公平性、公正性和安全性，为考生创造一个更加良好的考试环境。

*.主要内容及实施情况

（*）项目主要内容

*.考点网上巡查升级：对原有的考场监控系统进行升级改造，提高监控画面的清晰度和稳定性，确保考试过程中能够实时监控考场情况，及时发现并处理违规行为。

*.教室装饰改建：对考场环境进行整体改善，包括照明、通风、隔音等方面的优化为考生提供一个更加舒适、安静的考试环境。

*.其他配套设施升级：根据实际需要，对考场的其他配套设施进行升级改造，如广播系统、指示标识等，以提高考试的便捷性和效率。

（*）项目实施情况

项目于****年**月初开工，****年**月**日竣工，**月底通过发改委综合验收。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

该项目预算资金为**万元，截止至****年底，实际到位资金**万元，资金到位率***%。

（*）资金使用情况

目前资金只用于该项目考点网上巡查升级、作弊防控系统、迁移利旧、教室装饰改建、机房服务器群网络布局。目前考点网上巡查升级费用**.**万元、作弊防控系统费用**.**万元、迁移利旧费用*.**万元、教室装饰改建费用*.**万元、机房服务器群网络布局费用**.**万元。

（二）项目绩效目标

高考标准化考场新增及升级受益学生数****人、项目验收合格率≥**%、师生满意度为≥**%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

*.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益*个一级指标，**个二级指标和**个三级指标，满分为***分。评价指标体系具体见附表。

*.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现场调研法等方法，对项目进行定量评价。

*.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【****】* 号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分值为***分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在**～***分（含**分）为优；

综合得分在**～**分（含**分）为良；

综合得分在**～**分（含**分）为中；

综合得分在**分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为**分，评价为“优”。具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实县委、县政府推进普通高中学校建设决策部署。项目立项符合当前党和政府的大政方针，符合法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

项目施工地为校内，项目考点网上巡查升级、作弊防控系统、迁移利旧、教室装饰改建、机房服务器群网络布局的保留原因为项目缩短了工期及造价。同时项目施工的气候、地理位置都便于项目施工。

（三）项目产出情况

项目主要是更换了高清摄像机**台、光纤收发器**对、作弊防控阻断器**台、更换窗帘**米、更换六类网络水晶头***个、地面处理***㎡。

（四）项目效益情况

该项目满足了学校考试的标准化水平，提升学校的考试环境，同时为考生创造更加公平、公正的考试条件。

五、存在的问题及原因分析

年初对于校园建设方面设施维护和改造的预算编制不够科学，年中规划资金使用时还欠缺考虑，偶尔会有资金紧张，拖延付款的情况。

六、有关建议

建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无

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