奉新县柳溪学校****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县柳溪学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县柳溪学校概况

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一、单位主要职责

　（一）贯彻教育方针，实施义务教育

严格执行国家教育法律法规和方针政策，遵循教育规律。承担所辖地区柳溪乡适龄儿童、少年的九年义务教育工作。保障学区内适龄学生依法入学，防止学生辍学，完成国家规定的义务教育普及任务。

（二）负责教育教学工作

按照国家发布的课程方案和课程标准，开齐开足各类课程，包括德育、智育、体育、美育和劳动教育。组织教师进行备课、上课、作业批改、课后辅导、学业评价等教学环节，确保教学质量。开展教学研究和教育改革，不断改进教学方法，运用现代教育技术，提高课堂教学效率。负责学生的学籍管理、成绩管理、毕业考核等教务工作。

（三）落实立德树人，促进学生全面发展

对学生进行思想品德教育、爱国主义教育、行为规范教育和心理健康教育，培养学生良好品行。组织开展丰富多彩的文体活动、社会实践和社团活动，促进学生个性发展和综合素质提升。关心学生身心健康，组织体育锻炼和健康教育活动，做好卫生保健工作。加强对特殊学生群体的关爱与帮扶。

（四）加强教师队伍建设

负责本校教师的管理、培训和考核工作，提升教师的职业道德和业务水平。营造良好的工作氛围，维护教师合法权益，调动教师工作积极性。

（五）管理学校资产和经费

合理使用上级教育行政部门划拨的办学经费，规范财务管理。管理和维护校舍、教学仪器设备、文体器材等国有资产，确保教育教学活动正常进行。

（六）维护校园安全与稳定

建立安全管理制度，落实安全责任制，开展安全教育和应急演练。定期排查校园安全隐患，防范安全事故、校园欺凌和突发事件，保障师生人身安全和校园秩序稳定。配合公安、卫生、市场监管等部门，做好校园周边环境综合治理。

（七）加强家校社沟通与合作

通过家长会、家访、开放日等形式，与学生家庭保持密切联系，形成教育合力。积极与所在社区沟通协作，整合利用社会资源支持学校发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立五个内设机构，分别是：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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（详见附表）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长* %；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，比上年增加*万元，增长* %；本年收入合计***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.** %，主要原因：项目支出增加，在职人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占　**.**%；事业收入*万元，占* %；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占* %；其他收入***.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：项目支出增加，在职人员增加；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长* %；年末结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长* %，主要原因：本单位****年无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.** %；项目支出***.**万元，占**.** %；经营支出*万元，占* %；上缴上级支出*万元，占* %；对附属单位补助支出*万元，占　* %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数为***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：年初预算数不包含生均公用经费，决算数包含生均公用经费，导致预决算差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.*******;万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**　万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**　　万元，增长**.**%，主要原因：在职人员增加　　。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：本年年初预算安排工会经费时人员同比实际下降，致使商品和服务支出小幅下降。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.*　万元，增长*.**%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：本单位****年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　万元，决算数*万元，完成全年预算的*%；决算数比上年增加*万元，增长*%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无此项支出安排。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无此项支出安排。　　全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此项支出安排。　　

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的* %，主要原因：无此项支出安排。决算数比上年增加*万元，增长*%,主要原因：无此项支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车* 辆。

公务用车运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的* %，主要原因：无此项支出安排。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无此项支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无此项支出安排。决算数比上年增加*万元，增长*%,主要原因：无此项支出安排。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：无此项支出安排。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无此项支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无此项支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*.****万元，其中：政府采购货物支出*.****万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.*%，其中：授予小微企业合同金额*.**　万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.* %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*　　辆，其他用车主要是用于*。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.***万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。*****;*****;*****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“*****;****年抚恤金发放”“*****;城乡义务教育生均公用经费(初中）*赣财教指〔****〕**号提前下达****城乡义务教育补助经费”“城乡义务教育生均公用经费(小学）*赣财教指〔****〕**号提前下达****城乡义务教育补助经费”“柳溪学校****年保教费、工程款尾款、三方协议代扣五险一金等项目资金 ”“柳溪学校****年课后延时服务费” “ 柳溪学校****年少先队员活动经费” 等项目绩效自评结果见附件：

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

*****;*****;*****;*****;学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

*****;*****;*****;*****;其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

*****;*****;*****;*****;其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

*****;*****;*****;*****;事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

*****;*****;*****;*****;机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

*****;*****;*****;*****;事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

*****;*****;*****;*****;住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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