奉新县公安局交通警察大队****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县公安局交通警察大队概况

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一、部门主要职责

依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。承担道路交通事故 调查和责任认定工作。组织开展道路交通应急管理和重大活动道 路交通安全保卫工作。承担剧毒化学品跨区域道路运输路线的核 准工作，以及对剧毒化学品的道路运输审批。负责机动车(不含 拖拉机)登记、机动车安全技术检验合格标志核发、机动车驾驶 证申请和驾驶人考试发证工作。组织、指导道路交通安全宣传教 育工作。负责交通科技管理和信息化应用。参与道路、停车场和 道路配套设施的规划、设计、建设工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县公安局交通警察大队（本级）。

奉新县公安局交通警察大队（本级）设立**个内设机构，分别是：综合管理中队、交通秩序管理和事故预防中队、事故处理中队、车辆和驾驶人管理中队、冯川中队、赤岸中队、干洲中队、上富中队、赤田中队、会埠中队、澡溪中队、 甘坊中队等**个机构，为股级。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员***人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：人员增资，辅警改革增资，车管基建工程进度款，新购*辆公务用车。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：人员增资，辅警改革增资，车管基建工程进度款，新购*辆公务用车；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：科学管理，盘活资金库存量。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增资，辅警改革增资，车管基建工程进度款，新购*辆公务用车。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增资引起五险一金基数上调，同步推高了社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：人员增资引起五险一金基数上调，同步推高了卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休导致住房保障基数下降，同步减少了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加***.**万元，增长***.**%，主要原因：人员增资，辅警改革增资。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：中途追加的商品和服务支出归集在项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：退休人员增加*人。

（四）资本性支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：新车管办公设备购置，大队食堂家具更新置换。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无出国计划安排。决算数与上年持平，主要原因：无出国计划安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无出国计划安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数***.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，保障正常使用的范围内压缩公务用车购置支出。决算数比上年增加**.**万元,主要原因：上年没有新购公务用车，本年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：优化管理，厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：优化管理，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行公务接待制度，坚持厉行节约原则。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：严格执行公务接待制度，坚持厉行节约原则。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：各县市之间交叉检查，统一行动等工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：优化管理，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，**辆执法执勤用车，*辆应急保障用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目 **个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的*** %。其中， **个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：****国道公路沿线交通安全设施建设资金和天工大道与四贤路、园区四路平交路口安装交通信号灯建设资金。涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，我大队****年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 ****.*万元，政府性基金预算支出 *万元，评价结果为“ 优”（优/良/中/差）。从评价情况看，基本完成预算。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本大队自评工作开展情况：组织对纳入**** 年度部门预算范围的二级项目*******;个全面开展绩效自评，组织对* 个项目开展了部门评价。

综合评价结论：**** 年度多项考核为优。

绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成总体情况基本达成目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：有些项目未验收，资金未全部拨付；改进措施：将进一步督促业务科室预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况：**** 年度部门决算公开运用**** 年绩效自评结果。

奉新县公安局交通警察大队（本级）“****国道公路沿线交通安全设施建设资金”“ 天工大道与四贤路、园区四路平交路口安装交通信号灯建设资金” 等项目支出绩效自评结果如下：详见附件《项目绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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详见附件《部门评价报告》

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