奉新县行政审批局****年度部门决算

第一部分 *****;奉新县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

第一部分 奉新县行政审批局概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）*****;负责涉划行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

（三）负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理，统一协调进驻部门窗口行政审批和公共服务事项办理。

(四)*****;负责规范全县行政审批行为，对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务标准化建设。

(五)*****;负责会同有关部门加强行政审批、公共服务信息化建设; 负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

（六）负责对进驻窗口行政审批、公共服务行为进行监督检查，对窗口工作人员的日常管理、教育培训和绩效考核;负责各专业服务大厅和各乡镇便民服务中心的指导考核工作。

（七）负责县政府*****政务服务便民热线的业务指导、组织协调、监督考核等工作。

（八）负责协调全县公共资源交易工作;负责县公共资源交易平台管理;制定进场交易服务、场内管理制度;提供场内交易服务，规范场内交易管理。

（九）负责组织纳入政府集中采购目录以内项目及接受委托组织其他采购项目的招标采购和中介超市管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县行政审批局（本级）。

奉新县行政审批局（本级）设立*个内设机构，分别是：综合股、政务和政府采购服务中心。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分*****;*****;****年度部门决算表

*****;*****;*****;*****;*****;*****;详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：****年新政务大厅服务台装修工程款，电子证照经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：****年新政务大厅服务台装修工程款，电子证照经费；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：追加*、进驻窗口人员窗口考核费，*、税务窗口工作人员经费，*、*****政府服务热线中心费用和导询员费用，*、窗口人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费、水电费、物业费、电子设备维护费，*、防寒门经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：调入两名工作人员社保支出增加，社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：调入两名工作人员支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：调入两名工作人员支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：调入两名工作人员支出增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：****年机构改革改为行政审批局，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：过紧日子，压缩支出。*****;

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少**.**万元，下降***.**%，主要原因：****年没有采购设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制支出，压缩机关运行经费支出规模。

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七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对 *个项目开展了部门评价，分别为：行政服务中心工作经费。涉及一般公共预算支出**.*万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局****年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局****年部门整体支出情况优，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况:对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论:****年度多项考核名列前茅

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绩效目标完成情况总体分析:绩效目标完成总体情况圆满达成目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施:有些项目根据进度拨付;改进措施:将进一步督促预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况:****年度部门决算公开运用****年绩效自评结果。

****年度部门预算范围的二级项目**个：*、政务大厅防寒门费用*、窗口人员考核费*、税务窗口工作人员经费*、税务窗口人员考核费*、水电费*、招标代理费刚性开支*、办税服务厅窗口人员考核经费*、帮代办双向免费邮寄服务项目*、进驻政务服务中心窗口人员考核费**、错时延时午餐费物业费设备维护费水电费**、*****政务服务便民热线运行费用**、行政服务中心工作经费**、帮代办双向免费邮寄服务项目**、其他资金**、行政服务中心工作经费****年**、政务大厅电费

绩效自评结果见附件：项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局****年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目部门评价报告详见附件）

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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附件*：部门决算表

附件*：项目支出绩效自评表

附件*：项目部门评价报告

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