奉新县发展和改革委员会****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县发展和改革委员会概况

*****;

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，编制“三定”规定明确以及县政府交办的有关规划。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。有关部门依据全县国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制方案，报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项，对需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划要征求县发展和改革委员会意见。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

（三）负责县委财经委员会办公室日常工作。组织开展全县经济领域调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融等方面的重要事项；组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议；推动、督促有关方面落实上级部门的决策部署和工作要求；牵头筹备县委有关经济工作重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，与有关部门共同推进社会信用体系建设，牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，负责全县公共资源交易的协调和管理有关工作。

（五）承担规划全县投资综合管理、规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排县级财政性建设资金，按国家、省、市、县政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目、大额外汇投资项目和除工业和信息化企业技术改造项目外的跨县、跨行业、跨领域和涉及重大布局的项目。负责组织开展政府投资项目评审，建立项目评估专家库，开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究，为政府投资项目决策提供咨询服务；组织专家对政府投资项目的建议书、可研报告、初步设计和申请国家资金的投资项目进行评审建议，为政府投资项目把关。

（六）组织编制全县重点工程项目计划，督促检查、调度统计全县重点工程项目执行情况，参与重大前期项目认证，协调解决重点项目建设中存在的有关问题，指导、监督全县重点工程项目的招投标工作。

（七）负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

（十）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进全县可持续发展战略，负责节能工作的综合协调，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。

（十三）承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作。

（十四）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

（十五）研究提出能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；按规定权限审查、核准能源建设项目。负责成品油（石油）、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准。

（十六）配合有关部门查处非法经营成品油网点。

（十七）依法主管全县长途输送石油天然气管道安全和保护工作，牵头制定全县石油天然气长途输送管道保护地方性规章制度和规范性文件，负责源头管控，落实全县石油天然气长途输送管道规划和协调做好相关项目立项及上级审批工作，统筹与其他专项规划的衔接，负责全县输入管站石油管道及管输站安全和保护工作。

（十八）参与有关较大事故的应急救援和调查处理。

（十九）研究拟定推进全县经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（二十）贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全县价格总水平调控计划。

（二十一）制定价格改革、价格及收费标准方案并组织实施；组织召开价格及收费标准听证会。制定、调整管理权限范围内的商品和服务价格，以及行政事业性收费标准；开展行政事业性收费、商品和服务价格的公示工作；开展行政事业性收费单位情况和收支状况报告工作和民办教育机构收费登记工作。

（二十二）开展成本调查、价格成本监审和价格研究；开展市场价格监测、预测和综合分析工作，掌握全县和国内外市场重要商品或服务价格水平及动态，为上级决策提供依据。

*****;*****;（二十三）组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证。协调有关部门之间，以及本县与其他市县之间的价格关系；组织价格及收费管理人员培训。开展价格及收费咨询服务。

（二十四）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含粮油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；加快发展现代粮食流通产业。

（二十五）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

（二十六）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。

（二十七）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。

（二十八）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

*****;

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

序号	单位名称	预算级次
*	奉新县发展和改革委员会	县级
*	粮食保障服务中心	县级

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	*.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	,.	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	.*
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*****;
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	*.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*.
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	,.
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	,.
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
***			一般公共服务支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			发展与改革事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			物价管理	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他发展与改革事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			国防支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国防动员	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他国防动员支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位离退休	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			节能环保支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他节能环保支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他节能环保支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区管理事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区公共设施	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			征地和拆迁补偿支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			土地出让业务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			粮油物资储备支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	*.
*****			粮油物资事务	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
*******			行政运行	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他粮油物资事务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.
*****			粮油储备	*.	.*	.*	.*	.*	.*	*.
*******			储备粮油补贴	*.	.*	.*	.*	.*	.*	*.
***			其他支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			发展与改革事务	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	*.	*.	.	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			物价管理	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他发展与改革事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			国防支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*****			国防动员	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他国防动员支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位离退休	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位医疗	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
***			节能环保支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			其他节能环保支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他节能环保支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区管理事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			征地和拆迁补偿支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			土地出让业务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			粮油物资储备支出	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*****			粮油物资事务	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	.*	.*	.*	*****;	*****;	*****;
*******			事业运行	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他粮油物资事务支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			粮油储备	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			储备粮油补贴	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			其他支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	*.	*.	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	,.	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*.	.	.	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	,.	,.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	,.	*****;	,.	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	,.	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	,.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.
***			一般公共服务支出	*.	*.	*.
*****			发展与改革事务	*.	*.	*.
*******			行政运行	*.	*.	.
*******			一般行政管理事务	.	*****;	.
*******			物价管理	.*	*****;	.*
*******			其他发展与改革事务支出	.	*****;	.
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
***			国防支出	.*	*****;	.*
*****			国防动员	.*	*****;	.*
*******			其他国防动员支出	.*	*****;	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*
*****			行政事业单位养老支出	*.	*.	.*
*******			行政单位离退休	.	.	*****;
*******			事业单位离退休	.	.	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			行政单位医疗	.	.	*****;
*******			事业单位医疗	.*	.*	*****;
***			节能环保支出	*.	*****;	*.
*****			其他节能环保支出	*.	*****;	*.
*******			其他节能环保支出	*.	*****;	*.
***			城乡社区支出	.	*****;	.
*****			城乡社区管理事务	.	*****;	.
*******			行政运行	.*	*****;	.*
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	*****;	.
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
***			粮油物资储备支出	,.	*.	,.
*****			粮油物资事务	,.	*.	,.
*******			行政运行	.*	.*	.*
*******			事业运行	*.	*.	*.
*******			其他粮油物资事务支出	,.	*****;	,.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	*.	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.	*****	***;***;公务接待费	.	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
***			城乡社区支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
*****			国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
*******			征地和拆迁补偿支出	*****;	.*	.*	*****;	.*	*****;
*******			土地出让业务支出	*****;	.*	.*	*****;	.*	*****;
*******			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	*****;	.	.	*****;	.	*****;
***			其他支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*****			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
*******			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	*****;	,.	,.	*****;	,.	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县发展和改革委员会	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截止*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：其他支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员异动调整和运行支出减少。

（二）国防支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，预决算差异主要原因：购买人防警报器费用。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，预决算差异主要原因：支付省级天然气管网建设费用。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：追加项目资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休、公积金基数调整。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年追加商品粮大省奖励资金拨付。

（九）其他支出（类）年初预算数*.**万元，决算数****.**万元，预决算差异主要原因：本年追加****万元专债项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：人员调入增加工资福利。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：人员退休，增加津贴补贴支出。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：购入办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无因公出国（境）的工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）的工作安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：本单位无因公出国（境）的工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：缩减公务接待开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费。全年国内公务接待***批，累计接待***人次，主要是：上级工作指导和周边县市业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：增添办公用品。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，为：奉新县发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出***.**万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看：*、部门预算绩效管理不够完善；应规范管理程序，加强绩效评价管理措施。*、部门预算绩效培训不足；部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出***.**万元，评价结果为“*****;优*****;”。从评价情况看：*、部门预算绩效管理不够完善；应规范管理程序，加强绩效评价管理措施。*、部门预算绩效培训不足；部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*、单位自评工作开展情况

奉新县发展和改革委员会对此项工作高度重视，由李百萍任组长，胡萍萍任副组长，其他人员为成员，成立绩效评价工作小组，统一领导、分级管理，明确工作职责，对****年**个项目开展绩效运行监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改、上报。

*、综合评价结论

对****年度“奉新县发展和改革委员会”项目开展了部门绩效评价工作，预算执行率**.**%，自评得分**.*分，评价等级为“优”，大部分项目均能按照项目年度计划实施，完成了预期的绩效目标。

*、绩效目标完成情况总体分析

原因分析：（*）绩效管理经验不足，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。对各部门预算执行过程的动态监督不够，未能及时掌握各部门预算执行情况和实时动态，导致预算执行情况不明朗，影响预算执行率的准确性和效率。

（*）评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对整体支出进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果和个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标、定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

*****;*****;*****;*****;*****;*****;改进措施：（*）加强与财政部门以及各股室间项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效率。

（*）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算,以各业务处室的年度业务活动安排为起点,加强与各业务处室的交流沟通,进一步提高预算精细化、准确化的意识,确保部门预算的全面、科学。

（*）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定,加强财务管理,厉行节约,确保开支口径与预算口径的一致,从而有效的提高预算资金的使用效率。

（*）结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理人性化的方式对项目完成的积极作用。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

*、绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

本部门“奉新县十四五规划编制和工作经费”“上富退城进郊拆迁户过渡安置费” 项目支出绩效自评结果如下

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金收入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

（九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分 *****;附件

*****;

附件：

奉新县人民防空专项规划编制项目部门评价报告.*** 上富退城进郊安置房储藏室主体工程费用项目部门评价报告（部门评价*项目支出）.*** 省级天然气管网建设补助资金项目部门评价报告（部门评价*项目支出）.*** 奉新县发展和改革委员会部门决算表.****

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