*****;*****;

目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分 奉新县卫生健康委员会概况

*****;

一、部门主要职责

奉新县卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作，指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作，提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共**个，包括：

本部门年末编制内实有人员***人，其他人员***人。离退休人员***人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员***人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

（详见附表）

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余****.**万元，比上年增加****.**万元，增长***.**%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目资金，以及新冠防控经费等财政补助收入减少；事业收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*****.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目和奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目等专债项目资金，以及新冠防控经费等支出减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数*****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加“双争五创”重点工程建设“骏马奖”及先进个人奖励经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：退休人员增加，职业年金支出增加以及补缴****年度职工基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、计划生育奖扶特扶以及重大传染病防治项目等卫生健康支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：支付奉新县应急医疗救治体系建设项目申报征用土地费用以及奉新县人防自建工程建设项目（人民医院地下人防工程）工程进度款等费用增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休，住房公积金支出减少。

（六）其他支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：奉新县婴幼儿托育中心建设项目、奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目、奉新县人民医院城东分院建设项目、奉新县中医院城北分院建设项目经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：基本公共卫生服务和基本药物制度等支出列入项目支出，以及新冠防控医务人员临时性补助等支出减少。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：重大传染病防控经费、婴幼儿入托补贴经费以及疫情防控相关费用等支出减少，列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：健康扶贫政策兜底贫困人员医药费、城镇独生子女父母奖励金、乡医养老保障经费以及奖扶特扶项目经费等支出减少。

（四）资本性支出**.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：基层人工智能辅助智慧医疗系统项目经费以及上富镇中心卫生院新院区改造新冠医疗救治定点医院建设资金等项目经费支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：****年奉新县疾病预防控制中心单位年初预算出现误差，****年调增预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，节约成本。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法。全年国内公务接待***批，累计接待***人次，主要是：上级部门督导调研及下级部门来客公务接待，未发生外事接待。

*****;

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少经费开支；****年项目经费列入基本支出，****年决算调整，项目经费单独列支，未列入机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于卫生健康服务工作督导调研、医疗急救、执法监督等用车。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）**台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目***个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，**个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对**个项目开展了部门评价，分别为：基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、计划生育奖扶特扶项目、****年免费婚前医学检查项目、艾滋病防治经费项目、党建经费项目、奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目、结核病防治经费项目、取消药品加成项目、血吸虫病防治经费项目。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出****万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，各项目单位能够紧紧围绕项目目标和任务，切实开展各项工作，并对绩效目标进行实时监控，各项目均达到了预期绩效目标，绩效评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元，评价结果为“良”。从评价情况看，****年，我委单位资金执行率有待提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.本部门自评工作开展情况

（*）成立绩效评价工作小组

奉新县卫生健康委员会对此项工作高度重视，由主要领导任组长，分管领导任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

（*）实施预算绩效管理工作

①项目支出绩效评价工作

奉新县卫生健康委员会自评****年度项目共***个，资金总量为*****.**万元，项目总体平均分为**.**分，项目综合评价等级为“良”。并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改、上报。

②项目绩效运行监控工作

对****年***个项目开展绩效运行监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作。

③整体支出绩效评价工作

开展了****年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分**.*分，评价等级为“良”。

④部门绩效评价工作

对****年度基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、计划生育奖扶特扶项目、****年免费婚前医学检查项目、艾滋病防治经费项目、奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目、结核病防治经费项目、血吸虫病防治经费项目等开展了部门绩效评价工作。

*.综合评价结论

本次自评项目共***个，其中自评**分以上的**个，**分～**分的**个，**～**分的*个，**～**分的*个，其中优秀等次占总数的**.**%。

附项目自评得分汇总表

*****;

*.绩效目标完成情况总体分析

（*）履职完成情况

产出指标（分值**分，得分**分）

①产出数量（分值**分，得分**分）

*.健康教育知识普及率≥**%。（*分）

*.相应级别的突发公共卫生事件响应率=***%。（*分）

*.发现肺结核患者治疗管理率≥**%。（*分）

②产出质量（分值*分，得分*分）

经费开支标准、定额制定合理。不扣分。

③产出时效（分值*分，得分*分）

资金拨付及时性=***%。不扣分。

（*）效益情况

效益指标（分值**分，得分**.*分）

①经济效益指标（分值**分，得分**分）

*.门诊次均药品费用增幅≤*%。****年门诊次均药品费用增幅***.**%，达到指标值，不扣分。

*.公立医院资产负债率≥**%。****年公立医院资产负债率为*.**%。扣*分。

*.医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥**%。****年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为**.**%，不扣分。

②社会效益指标（分值**分，得分**.*分）

*.人均期望寿命≥**岁。不扣分。

*.居民健康素养水平提升。基本达成目标值，扣*.*分。（*）社会满意度（分值**分，得分**分）

为客观评价奉新县卫生健康委员会****年度部门履职工作的效益情况，评价组对群众开展满意度问卷调查，群众满意度达**%，不扣分。

*.偏离绩效目标的原因和改进措施

（*）原因分析

据统计，在对****年度***个项目自评中，有**个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，服务群众满意度指标偏低。一方面，我们对预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，对待编制预算的严肃性和权威性有待进一步加强。另一方面，绩效目标设置有些也不准确、不合理，在项目自评时难以量化评分；对项目实施的宣传力度也有待加强。再次，预算资金拨付不及时，也是导致预算执行率偏低的原因之一。

（*）改进措施

①科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化、精细化水平，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。一是财务人员及业务办公室要互相协调，全力配合，加强对支付进度的监控，提高预算执行率。二是科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作的开展打好基础。

②加大政策宣传力度。开展多种形式的宣教活动，让群众更多了解项目实施的具体情况，更多参与到项目实施中，以便提高群众满意指数。

③加强与财政等部门的沟通。做到及时拨付预算资金，提高预算执行力。

*.绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制下一年度部门预算中，实现预算目标、预算执行和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

同时，建立绩效评价结果报告和公开制度，将项目支出绩效自评结果继续在政府门户网站公开，以增强财政资金使用的透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

本部门“基本公共卫生服务项目资金”“基本药物制度补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

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第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的县医院的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除乡镇卫生院外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。

（三十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

*****;

第五部分 *****;附件

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项目一：基本公共卫生服务项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

根据《江西省财政厅关于下达****年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知》（赣财社指〔****〕**号）、《宜春市财政局*****;宜春市卫生健康委员会关于下达****年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知》（宜财社指〔****〕**号）、《宜春市财政局关于提前下达****年社会保障省级补助资金的通知》（宜财社指〔****〕***号）和县级部门预算文件精神，结合奉新县实际情况，奉新县卫生健康委员会积极响应国家政策，推动基本公共卫生服务项目的实施，旨在提升全县居民的健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。

（*）主要内容

项目主要内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、中医药健康管理、家庭医生签约服务和卫生计生监督协管等。

（*）实施情况

****年，我委切实按照国家规范的要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。以实施重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，推进基本公共卫生服务均等化，对居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、家庭医生签约服务、免费提供避孕药具、健康素养促进和卫生计生监督协管等服务项目达到***%的管理，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。同时，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面工作，全年实际完成情况达到预期目标。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

****年基本公共卫生服务项目预算****.**万元，实际到位****.**万元，资金到位率***%，资金来源为上级财政拨款和县级财政配套资金。

（*）资金使用情况

奉新县卫生健康委员会基本公共卫生服务项目共使用****.**万元，结余资金*万元，资金执行率***%。

（二）项目绩效目标

*.*****;总体目标

按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求，以实施重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，推进基本公共卫生服务均等化，对居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、家庭医生签约服务和卫生计生监督协管等服务项目达到***%的管理，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

*.阶段性目标

（*）以县为单位，居民规范化电子健康档案覆盖率达**%以上，稳步提高服务质量和档案使用率。

（*）以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在**%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。

（*）以县为单位，*岁以下儿童健康管理率达到**%以上。

（*）以县为单位，孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到**%以上。

（*）以县为单位，**岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到**%以上。

（*）以县为单位，全县管理高血压患者人数保持在*.*万人以上，管理糖尿病患者人数达到*.**万人以上。

（*）以县为单位，*～*岁儿童中医药健康管理率为**%，**岁及以上老年人中医药健康管理率为**%以上。

（*）以县为单位，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到**%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施奉新县卫生健康委员会基本公共卫生服务项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围

对奉新县卫生健康委员会基本公共卫生服务项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*.绩效评价指标体系

根据《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件，奉新县卫生健康委员会基本公共卫生服务项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度**个二级指标，二级指标又下设**个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

*.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

根据《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，评价小组由委主要领导任组长，班子成员任副组长，各相关股室负责人为成员组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

通过对基本公共卫生服务项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基本公共卫生服务项目评价得分**分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*.项目立项

（*）立项依据充分性（分值*分，得分*分）

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；（*.*分）

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（*.*分）

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（*.*分）

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（*.*分）

（*）立项程序规范性（分值*分，得分*分）

①项目按照规定的程序申请设立（*.*分）

②审批文件、材料符合相关要求（*.*分）

③事前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（*分）

*.绩效目标

（*）绩效目标合理性（分值*分，得分*分）

①项目有绩效目标；（*分）

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（*分）

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（*分）

④与预算确定的项目资金量相匹配。（*分）

（*）绩效指标明确性（分值*分，得分*分）

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分）

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分）

*.资金投入

（*）预算编制科学性（分值*分，得分*分）

①预算编制经过了科学论证；（*分）

②预算内容与项目内容相匹配；（*分）

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（*分）

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（*分）

（*）资金分配合理性（分值*分，得分*分）

①预算资金分配依据充分（*分）

②资金分配额度合理，与地方实际相适应。（*分）

（二）项目过程情况

*.资金管理

（*）资金到位率（分值*分，得分*分）

基本公共卫生服务项目预算****.**万元，到位资金****.**万元，资金到位率***%；不扣分。

（*）预算执行率（分值*分，得分*分）

基本公共卫生服务项目共使用****.**万元，实际到位资金****.**万元，预算执行率为***%；不扣分。

（*）资金使用合规性（分值*分，得分*分）

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分）

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（*分）

③符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分）

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分）

*.组织实施

（*）管理制度健全性（分值*分，得分*分）

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（*分）

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（*分）

（*）制度执行有效性*****;（分值*分，得分*分）

①遵守相关法律法规和相关管理规定；（*分）

②项目调整及支出调整手续完备；（*分）

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（*分）

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（*分）

（三）项目产出情况

*.产出数量（分值**分，得分**分）

（*）居民规范化电子健康档案覆盖率达到**%。（*分）

（*）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到**%。（*分）

（*）*岁以下儿童健康管理率达到**%，孕产妇健康管理率达到**%。 （*分）

（*）老年人中医药健康管理率达到**%，慢性病患者（高血压、糖尿病）规范管理率达到**%。（*分）

（*）传染病及突发公共卫生事件报告及时率达到***%，应急处置率达到***%。（*分）

*.产出质量（分值*分，得分*分）

（*）居民健康档案管理规范，档案信息完整、准确。（*分）

（*）健康教育活动形式多样，内容丰富，居民反馈良好。（*分）

（*）重点人群健康管理服务规范，体检和随访工作按要求完成。（*分）

（*）传染病防控和突发公共卫生事件应急处置及时、有效，未发生重大公共卫生事件。（*分）

*.产出时效（分值*分，得分*分）

资金拨付和使用及时，未影响项目实施进度。（*分）

*.产出成本（分值**分，得分**分）

该项目资金为****.**万元。（**分）

（四）项目效益情况

*.社会效益（分值*分，得分*分）

（*）促进基本公共卫生服务均等化。通过项目的实施，全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，居民健康意识显著提高，重点疾病发病率得到有效控制。扣*分。（*分）

（*）提升居民健康水平。居民健康档案管理、重点人群健康管理等服务的开展，为居民提供了连续、规范的健康管理，提升了居民的整体健康水平。扣*分。（*分）

（*）增强公共卫生服务能力。项目实施过程中，基层医疗卫生机构的服务能力得到提升，公共卫生服务体系进一步完善。（*分）

*.可持续影响（分值*分，得分*分）

（*）完善公共卫生服务体系。项目实施为公共卫生服务体系建设积累了经验，形成了可推广的模式，为今后工作的持续开展奠定了基础。（*分）

（*）提升居民健康素养。通过健康教育活动的开展，居民健康素养显著提升，健康生活方式逐渐普及，对公共卫生服务的认同感和参与度不断提高。扣*分。（*分）

*.服务满意度（分值**分，得分*分）

为客观评价基本公共卫生服务项目效益情况，评价组对项目实施地居民开展满意度问卷调查，居民满意度为**%。扣*分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

*.强化组织领导，完善管理制度。一是健全项目领导小组，各单位均成立基本公共卫生服务项目工作领导小组及其办公室人员。二是制定了《****年度基本公共卫生服务项目实施方案》，落实工作目标任务与要求。三是落实工作责任制，对基本公共卫生服务项目实行分项目分工组织实施。*****;*****;

制定了详细的项目管理制度，涵盖资金管理、服务规范、绩效考核等方面，为项目实施提供了制度保障。

*.注重宣传推广。通过多种渠道开展健康教育宣传活动，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和参与度，营造了良好的社会氛围。

（二）存在的问题及原因分析

*.部分乡镇卫生院缺乏对《规范》及《实施方案》的培训，导致乡村人员公共卫生服务人员能力不足。原因在于卫生院公共卫生服务工作人员变动频繁，影响了公共卫生服务质量。

*.居民参与度有待提高。部分居民对基本公共卫生服务项目的重视程度不够，参与积极性不高。原因在于宣传力度还需进一步加强，居民健康意识有待提升。

六、有关建议

（一）加强基层医疗卫生机构建设。加大对基层医疗卫生机构的投入，更新设备，充实人员，提升服务能力。

（二）强化宣传与教育。加大健康教育宣传力度，创新宣传方式，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和参与度。

下一步，我委将继续按照国家要求，切实做好基本公共卫生服务项目各项工作。

项目二：基本药物制度补助资金

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

根据《宜春市财政局 宜春市卫生健康委员会关于下达****年基本药物制度中央补助资金的通知》（宜财社指〔****〕**号）、《宜春市财政局关于下达****年基本药物制度省级补助资金预算的通知》（宜财社指〔****〕**号）和县级财政部门预算精神，结合奉新县实际情况，我委积极推进基本药物制度补助项目的实施。该项目旨在巩固国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构基本药物的供应和使用，减轻群众用药负担，促进分级诊疗制度的落实。

（*）主要内容

项目主要内容为所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（*）实施情况

截至****年底，奉新县共有**家基层医疗卫生机构参与基本药物制度补助项目，覆盖全县所有乡镇和社区。项目实施过程中，各基层医疗卫生机构严格按照国家基本药物目录采购和使用基本药物，零差率销售政策得到有效落实，基本药物的配备和使用比例达到规定要求。通过项目的实施，基层医疗卫生机构的药学服务能力显著提升，群众用药负担进一步减轻，基本药物制度的社会效益逐步显现。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

****年基本药物制度补助项目预算***.****万元，实际到位***.****万元，资金到位率***%，资金来源为上级财政拨款和县级财政配套资金。

（*）资金使用情况

奉新县卫生健康委员会基本药物制度补助项目共使用***.****万元，结余资金***.**万元，资金执行率**.**%。

（二）项目绩效目标

*.总体目标

确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

*.阶段性目标

对**所政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室乡村医生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施奉新县卫生健康委员会基本药物制度补助项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围

对奉新县卫生健康委员会基本药物制度补助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*.绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*.绩效评价指标体系

根据《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件，奉新县卫生健康委员会基本药物制度补助项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度**个二级指标，二级指标又下设**个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

*.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

根据《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，评价小组由委主要领导任组长，班子成员任副组长，各相关股室负责人为成员组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

通过对基本药物制度补助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基本药物制度补助项目评价得分**.**分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*.项目立项

（*）立项依据充分性（分值*分，得分*分）

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；（*.*分）

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（*.*分）

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（*.*分）

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（*.*分）

（*）立项程序规范性（分值*分，得分*分）

①项目按照规定的程序申请设立（*.*分）

②审批文件、材料符合相关要求（*.*分）

③事前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（*分）

*.绩效目标

（*）绩效目标合理性（分值*分，得分*分）

①项目有绩效目标；（*分）

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（*分）

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（*分）

④与预算确定的项目资金量相匹配。（*分）

（*）绩效指标明确性（分值*分，得分*分）

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分）

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分）

*.资金投入

（*）预算编制科学性（分值*分，得分*分）

①预算编制经过了科学论证；（*分）

②预算内容与项目内容相匹配；（*分）

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（*分）

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（*分）

（*）资金分配合理性（分值*分，得分*分）

①预算资金分配依据充分（*分）

②资金分配额度合理，与地方实际相适应。（*分）

（二）项目过程情况

*.资金管理

（*）资金到位率（分值*分，得分*分）

基本药物制度补助项目预算***.****万元，到位资金***.****万元，资金到位率***%；不扣分。

（*）预算执行率（分值*分，得分*.**分）

基本公共卫生服务项目共使用***.****万元，实际到位资金***.****万元，预算执行率为**.**%；扣*.**分。

（*）资金使用合规性（分值*分，得分*分）

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分）

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（*分）

③符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分）

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分）

*.组织实施

（*）管理制度健全性（分值*分，得分*分）

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（*分）

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（*分）

（*）制度执行有效性*****;（分值*分，得分*分）

①遵守相关法律法规和相关管理规定；（*分）

②项目调整及支出调整手续完备；（*分）

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（*分）

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（*分）

（三）项目产出情况

*.产出数量（分值**分，得分**分）

（*）**所政府办基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度，综合改革顺利推进。（*分）

（*）实施基本药物制度的村卫生室占比***%。（*分）

*.产出质量（分值*分，得分*分）

（*）基本药物零差率销售政策得到有效落实，基层医疗卫生机构基本药物采购和使用规范。扣*分。（*分）

（*）基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例≥**%。（*分）

*.产出时效（分值*分，得分*分）

资金拨付和使用及时，未影响项目实施进度。（*分）

*.产出成本（分值**分，得分**分）

该项目资金为***.****万元。（**分）

（四）项目效益情况

*.经济效益（分值*分，得分*分）

乡村医生收入保持稳定。扣*分。

*.社会效益（分值*分，得分*分）

（*）减轻群众用药负担。通过实施基本药物零差率销售，群众用药负担显著减轻，基本药物的可及性和可负担性进一步提高。扣*.*分。

（*）促进分级诊疗制度落实。基本药物制度的巩固和完善，促进了分级诊疗制度的落实，引导群众合理就医，提升了基层医疗卫生机构的服务利用率。扣*.*分。

*.可持续影响（分值*分，得分*分）

（*）基本药物制度在基层持续实施。（*分）

（*）提升群众健康意识。通过基本药物宣传推广活动，群众对基本药物的认知度和接受度显著提高，健康意识进一步增强。扣*分。（*分）

*.服务满意度（分值**分，得分*分）

为客观评价基本药物制度补助项目效益情况，评价组对项目实施地居民开展满意度问卷调查，居民满意度为**%。扣*分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

*.强化组织领导。健全项目领导小组，各单位均成立基本药物制度补助项目工作领导小组及其办公室人员。

*.注重宣传推广。通过多种渠道开展基本药物宣传推广活动，提高群众对基本药物的认知度和接受度，营造了良好的社会氛围。

（二）存在的问题及原因分析

*.项目资金执行率较低。项目资金执行率为**.**%，未达到***%。主要原因包括一体化系统退回，资金未及时支付完成，已在****年年初完成剩余资金的支付。

*.宣传推广力度有待加强。部分群众对基本药物的认知度和接受度仍然较低，影响了基本药物制度的实施效果。原因在于宣传渠道有限，宣传方式不够多样化，未能充分覆盖目标人群。

六、有关建议

（一）加快资金拨付进度。进一步规范基层医疗卫生机构的财务管理，科学制定资金使用计划，加快资金使用进度，提高资金执行率。

（二）加大宣传推广力度。创新宣传方式，拓宽宣传渠道，通过社区宣传、健康讲座、媒体推广等多种形式，提高群众对基本药物的认知度和接受度。

附件*奉新县卫生健康委员会****年部门决算表

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