奉新县疾病预防控制中心****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县疾病预防控制中心概况

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一、单位主要职责

奉新县疾病预防控制中心主要职责是：贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理，卫生健康监督执法工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立**个内设机构，分别是：综合办公室；财务股；传染病预防控制股；检验质控股；免疫规划股；药品器械股；结核病防制股；性病与艾滋病防制股；健康教育与慢性病防制股；公共卫生股；血吸虫病与地方病防制股；监督一股（医疗卫生与传染病防治及中医监督股）；监督二股（公共场所及生活饮用水卫生监督股）；监督三股（职业健康监督股）。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分*****;****年度单位决算表

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详见附表

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第三部分*****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长***.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局合并至本单位，本年收入含原卫生健康综合监督执法局费用；本年度新增疾控中心整体搬迁项目费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长***.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局合并至本单位，本年支出含原卫生健康综合监督执法局费用；本年度新增疾控中心整体搬迁项目费用；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保基数调整，调整本年度社保缴纳费用；补缴****年*—**月社保缴纳费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数****.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：新增原卫生健康综合监督执法局卫生监督费用；疫苗购入减少，疫苗成本及冷链运转费用、非税收入征收成本减少，本年度决算数比年初预算数减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度增加疾控中心整体搬迁项目费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：单位人员变动，二人年底退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局人员并入本单位，新增工资福利费用。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年增加***.**万元，增长***.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局费用并入，新增商品和服务费用。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局费用并入，新增对个人和家庭补助费用。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因：本年度购买办公设备购置费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长***.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本年度无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：本年度无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本年度无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：决算数与年初预算数相等。决算数比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局费用并入。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：公务用餐减少。决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：机构合并，原卫生健康综合监督执法局费用并入，公务用餐减少。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：接待其他单位督导及交流。

六、机关运行经费支出情况说明

*****;*****;*****;本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于下乡督导、开展健康教育、疫苗冷链运输、卫生监督执法使用等工作。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目 ** 个全面开展绩效自评，共涉及资金 ****.**万元，占项目支出总额的*** %。其中，* 个项目评价结果为“优”，** 个项目评价结果为“良”，* 个项目评价结果为“中”，* 个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表见附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取

得的财政拨款。

*****;*****;*****;*****;（二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;附件*奉新县疾病预防控制中心****年单位决算表

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