重庆市云阳县政府采购中心

****年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

*.根据财政部门批复的采购计划，接受采购人的委托，依法组织政府采购活动；

*.建立完善政府采购运行机制，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；

*.编制采购文件、负责或协助采购人对采购项目的质疑回复、组织开标（开启）评标（评审）、发布采购信息、接受采购人委托参与履约验收；

*.依法参与对参加政府采购活动的供应商进行资格审查；

*.协助采购人依法组建评标委员会或评审小组；

*.接受委托对非集中采购项目的其他政府采购进行代理采购；

*.收集整理、统计分析采购信息，保存政府采购档案资料，依法提供交易信息查询服务；

*.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县政府采购中心是属于云阳县发展和改革委员会下设的公益一类事业单位，目前没有设置内设科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

*.总体情况。****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元。收、支与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%，主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。

*.收入情况。****年度收入合计***.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%，主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。其中：财政拨款收入***.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余*.**万元，年初结转和结余*.**万元。

*.支出情况。****年度支出合计***.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%，主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。其中：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%。此外，结余分配*.**万元。

*.结转结余情况。****年度年末结转和结余*.**万元，与****年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少**.**万元，下降*.*%。主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员在****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

*.收入情况。****年度一般公共预算财政拨款收入***.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%。主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员在****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。较年初预算数增加**.**万元，增长**.*%。主要原因是年中追加项目经费收入，云阳财预〔****〕*号文件政府采购中心运行经费**.**万元和追加了政策性补缴财政人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余*.**万元。

*.支出情况。****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%。主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员在****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年支出减少。较年初预算数增加**.**万元，增长**.*%。主要原因是年中追加政府采购中心运行经费**.**万元和追加了政策性补缴财政人员经费。

*.结转结余情况。****年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余*.**万元，与****年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 *.比较情况。本单位****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（*）一般公共服务支出**.**万元，占**.**%，较年初预算数增加**.**万元，增长**.*%，主要原因是追加了政策性补缴人员经费。

（*）社会保障与就业支出**.**万元，占**.**%，较年初预算数增加*.**万元，增长**.*%，主要原因是本年度增加了政策性补缴人员经费。

（*）卫生健康支出*.**万元，占*.**%，较年初预算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是本年度人员减少*名。

（*）住房保障支出*.**万元，占*.**%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度按年初预算人员经费列支人员无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元。其中：人员经费**.**万元，与****年度相比，减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是本年度人员预算减少*名，公管中心属于参公单位，该单位有*名事业工勤，因混岗原因该人员****年纳入采购中心核算，今年该名人员已变更为机关工勤，纳入原单位公管中心核算，所以今年预算数减少。较年初预算数增加**.**万元，增长**.*%。主要原因是年中追加政府采购中心运行经费**.**万元和追加了政策性补缴财政人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费**.**万元，与****年度相比，增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是差旅费和办公费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

****年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余*.**万元，年末结转结余*.**万元。本年收入*.**万元，与****年度相比，无增减，主要原因是本单位****年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出*.**万元，与****年度相比，无增减，主要原因是本单位****年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 ****年度国有资本经营预算财政拨款本年支出*.**万元，基本支出*.**万元，项目支出*.**万元，主要原因是本单位****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于云阳县发展和改革委员会下属事业单位，“三公”经费在机关列支。

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

****年度“三公”经费支出共计*.**万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于云阳县发展和改革委员会下属事业单位，“三公”经费在机关列支。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于云阳县发展和改革委员会下属事业单位，“三公”经费在机关列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

****年度本单位因公出国（境）费用*.**万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我本年未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是近两年无因公出国（境）费用。

公务车购置费*.**万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是近两年未购置公务车。

公务车运行维护费*.**万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车，未产生运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车，未产生运行维护费。

公务接待费*.**万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是近两年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  ****年度本单位因公出国（境）共计*个团组，*人；公务用车购置*辆，公务车保有量为*辆；国内公务接待*批次*人，其中：国内外事接待*批次，*人；国（境）外公务接待*批次，*人。****年本单位人均接待费*元，车均购置费*万元，车均维护费*万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出*.**万元，与****年度相比，无增减，主要原因是本单位为县发改委下属事业单位，会议费由机关及下属单位统筹支出。本年度培训费支出*.**万元，与****年度相比，减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是我单位为县发改委下属事业单位，单位总人数*人，本年度培训次数较去年减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆。单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     ****年度本单位政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的* %。主要是****年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、****年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对*个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金**.**万元。我单位以填报目标自评表形式开展绩效自评，对政府采购中心运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金**.**万元，评价得分***分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好，绩效评价未发现问题。

（二）部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 ************

备注：*.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：*.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：*.本表反映单位本年度各项支出情况。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：*.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：*.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：*.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：*.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      *.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。