各（潜在）供应商：

为深入贯彻落实国家医疗卫生行业相关政策法规，进一步提升我院内部治理水平与采购管理规范性，优化业务流程，有效防范运营风险与廉政风险，保障资金使用安全与效益，我院拟分别开展“****年度内部控制风险评估”和“****年度采购管理专项审计”两项工作。现面向社会进行网上市场调研，欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起*个工作日内按照要求提交材料。相关内容如下：

一、项目基本情况

项目一：****年度内部控制风险评估

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，对医院内部控制体系的建立健全与实施情况进行全面风险评估，并出具专业评估报告。评估内容应全面覆盖单位层面和业务层面，重点包括但不限于：

*. 单位层面风险评估：组织架构、机制建设、关键岗位管理、信息系统建设等内部控制环境的健全性与有效性；

*. 业务层面风险评估：对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等核心经济业务领域的流程合规性、风险点识别与控制有效性进行评估；

*. 缺陷认定与改进建议：识别内部控制缺陷，分析其成因及影响，并提供具有针对性、可操作性的改进建议与优化方案。

项目二：****年度采购管理专项审计

对医院****年度采购管理活动的合规性、效率性与效益性进行独立、客观地审计监督与评价，并出具专项审计报告。审计内容应重点涵盖：

*. 采购预算管理：检查采购预算编制、审批程序的完备性与合规性；

*. 采购执行合规性：审查采购项目是否按规定方式和程序执行，集中采购目录内或限额标准以上的项目是否严格执行政府采购政策；是否存在化整为零等规避公开招标的行为；药品、耗材等是否按规定执行集中采购政策；

*. 采购合同管理：评估采购合同的签约主体、条款内容、审批流程等的规范性；

*. 采购项目验收：检查验收程序的规范性、验收报告的完整性与真实性；

*. 采购资金支付：审核资金支付与合同约定、发票及验收结果的匹配性与合理性。

二、资格要求

（一）必须为中华人民共和国境内注册、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并具有本项目经营许可证或相应的许可资格且在有效期内；

（二）应遵纪守法、诚信经营，近三年内，无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

（三）须为广东省政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点服务供应商；

（四）须具备近三年内承担三级公立医院同类项目（指内部控制风险评估或采购专项审计）的成功经验与业绩（须提供业绩清单及合同关键页复印件等证明材料）；

（五）拟派本项目的负责人须具备有效的注册会计师资质，且连续执业时间不少于五年；

（六）以上两个项目均不接受联合体报名。

三、报名所需资料

（一）封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）；

（二）项目服务方案及报价单（两项需单独报价，均需加盖公章）；

（三）资质证明文件：包括营业执照及相关资质证明文件复印件（加盖公章）；

（四）同类项目业绩证明：近三年在三级公立医院完成的同类项目业绩清单及合同关键页（体现合同双方、服务内容、签订日期及印章页）复印件（加盖公章）；

（五）信用记录查询截图：提供“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**）没有被列为“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为” 的相关截图，加盖公章；

（六）诚信报价承诺书（详见附件，需加盖公章）；

（七）审计项目实施方案（包括工作思路、方法、团队配置及时间安排等，加盖公章）。

四、报名时间（北京时间）、地点及联系方式

（一）市场调研期限

****年**月**日* **月**日（共*个工作日）

（二）资料递交时间

调研期间工作日 **:*****:**、**:*****:**

（三）递交地址

肇庆市端州区东岗东路*号肇庆市第一人民医院办公楼*楼内审部

（四）联系方式

联系人：冯先生

电话： ************

报价单电子版请同时发送至邮箱：********@***.***（报价单需盖章及留联系电话）

六、其他说明

（一）提交的所有资料均须加盖公司公章，按要求装订成册并密封提交；

（二）特别说明：现公示的采购项目因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，不作为本单位采购行为的任何承诺；

（三）本公告解释权归公告发布单位所有。

附件：诚信报价承诺书

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

****年**月**日