序号

工作要素

工作内容

备注说明

交付成果

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风险分级管控与隐患排查双重预防机制重构

建立安全风险清单库

依照“川交高管安委〔****〕*号”第*条第*款第*项的要求：一是管控责任清单，风险点管控责任要逐级明确并落实到企业、部门、岗位和一线操作层面。

安全风险清单*套

建立安全风险管控措施体系

依照“川交高管安委〔****〕*号”第*条第*款第*项的要求：二是管控措施清单，风险点要制定科学合理的制度管理、物理工程、在线监测、视频监控、自动化控制和应急管理等措施，并实施有效管控。

桥涵、隧道、路基路面、交安设施、机电、收费等风险管控清单分别*套，隐患排查治理措施清单分别*套

建立风险分布图

绘制一分公司高速公路风险分布图

风险分布图*份

建立一套安全风险告知卡

以岗位或作业场景为核心，‌整合风险类型、防控措施、应急处置流程、安全操作规范及禁止行为等关键信息，通过分类提炼、简明化表述和可操作性语言，形成分条目、易理解且符合法规与行业标准的内容框架‌，设计制定安全风险告知卡。

风险告知卡一套
（初步估算不少于***张）

风险评估实施

环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。

风险评估报告*份

梳理建立重大事故隐患判定标准清单

（*）依照已颁布的重大事故隐患判定标准，建立一分公司重大事故隐患判定标准清单；【注：《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔****〕**号）】
（*）建立其他可能导致重特大事故的高风险事项清单。【注：《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔****〕**号）、《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔****〕*号）】

*.重大事故隐患判定标准清单；
*.其他可能导致重特大事故的高风险事项清单

双重预防机制建设工作手册

双重预防机制建设工作手册主要包括‌组织机构设立（领导小组及分级管理体系）、双机制制度文件编制（风险分级管控与隐患排查治理制度、操作指南及记录表格）、风险辨识与评估流程（危险源识别、风险分级、管控措施制定及公示）‌、隐患排查治理程序（隐患分类、整改计划及闭环管理）、动态更新与持续改进机制（定期评估、信息平台建设及考核激励）‌，并配套‌风险四色分布图、岗位风险告知卡及应急处置卡等可视化工具‌。

安全风险因素基础数据库*套、安全风险防控手册*册，每个站、区、队安全风险管控手册*套，双重预防机制建设运行手册（或报告）*册

*

安全生产标准化创建

持续改进计划制定与实施

（*）成立标准化持续改进领导小组；
（*）制定《****年度标准化持续改进计划》；
（*）明确改进目标、责任部门和完成时限；
（*）开展标准化体系运行现状评估，全过程安全管理组织形成《安全生产标准化体系运行评估报告》。

*.《****年度标准化持续改进计划》*个
*.《安全生产标准化体系运行评估报告》*个

内部审核与问题整改

（*）开展全面内部审核；
（*）覆盖各部门和代表性基层单位，重点核查安全责任制、风险管控、应急管理等内容；
（*）编制《内部审核报告》并通报问题；
（*）制定整改方案；
（*）针对高风险问题优先指导整改，形成《内部审核问题整改跟踪表》。

*.《内部审核报告》*个
*.《内部审核问题整改跟踪表》*个

安全责任制体系整改优化

‌以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，通过明确企业负责人、管理层、部门及岗位人员的安全生产职责，构建覆盖全员的“企业*部门*班组”三级责任网络；具体包括落实安全管理制度、操作规程和应急预案，落实风险分级管控与隐患排查治理双重机制，定期开展安全培训与应急演练，并将安全生产履职情况纳入绩效考核，形成“责任到人、考核到岗、追责到底”的闭环管理体系‌。

安全生产责任制*套

安全责任清单体系整改优化

以“党政同责、一岗双责”为原则，明确企业主要负责人为第一责任人、分管领导为直接责任人，结合《四川省安全生产条例》细化风险管控、隐患排查、应急处置等环节的分级分类责任条目；通过动态更新机制衔接法规修订与业务调整，并依托目标考核、信用评价及事故倒查等手段监督责任落实，实现“清单明责、履责留痕、失职追责”的精细化、可追溯管理‌。

安全生产责任清单*套

教育培训体系整改优化

（*）安全教育培训需求识别、汇总及分析咨询；安全教育培训计划咨询；指导完善安全教育培训记录、培训档案、培训效果评估记录、改进措施相关资料；特种设备作业人员、新员工、劳务派遣人员安全教育培训相关管理咨询；
（*）建立分层分类的全员培训机制（如三级安全教育）机制、岗位风险与操作规程培训机制、应急处置演练培训机制、安全法律法规宣贯要求、专项技能提升及事故案例警示教育机制等内容，指导定期考核、动态更新和效果评估实现培训的系统化与持续性‌。

安全生产教育培训机制

管理评审

（*）开展管理评审交底；
（*）评审标准化体系运行的充分性、适宜性和有效性；
（*）输出《安全生产标准化二级管理评审报告（自评报告）》；
（*）根据评审结果编制《一分公司(安全生产标准化手册》及相关程序文件。

*.《安全生产标准化二级管理评审报告（自评报告）》*个
*.《一分公司(安全生产标准化手册》*个

年度评价准备

（*）开展模拟外部评审；
（*）发现问题并整改；
（*）整理年度核查资料；
（*）归档安全生产记录、培训档案、隐患整改台账等证明材料；
（*）提交年度核查申请；
（*）向交通运输主管部门或评审机构提交《标准化年度核查申请表》。

*.《标准化年度评价申请表》，向外提交
*.《年度评价资料清单模板》*套

年度现场评价与总结

（*）开展现场核查；
（*）提供现场检查、人员访谈、资料核验等支持；
（*）整改核查发现问题；
（*）针对评审组提出的不符合项，制定整改措施并闭环；
（*）召开年度标准化工作总结会；
（*）总结年度成果，部署下一年度工作计划；
（*）开展标准化运行示范项目部推荐及建议文件。

*.获得安全生产标准化二级（高速公路运营）达标证书
*.《****年安全生产标准化持续改进计划》*项