奉新县人力资源和社会保障局****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 *****;奉新县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 奉新县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施。综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作。规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用。负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作。同时承担“民生工程”就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。

（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度，组织调查、统计全县各类技能人才构成情况，适应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划。组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。

（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作。负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作。负责制订全县工伤实施办法。组织实施城乡居民基本养老保险管理制度，负责全县城乡居民基本养老保险业务办理。审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法。实行企业年金方案备案制度。负责工伤认定、劳动能力鉴定工作。组织全县社会保险基金决算和预算。牵头组织实施被征地农民身份认定工作。对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。

（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施。综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作。对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。制订并定期发布全县企业工资最低支付标准。定期发布人力资源市场工资指导价位。根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，制订相关实施办法并监督实施。指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作。负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作。参与评定推荐省、市级劳动模范工作。负责国务院有关部门、省政府有关部门奖励表彰的推荐上报，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核等职责。

（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施，综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度。

（八）承担全县专业技术人员管理和专业技术人员队伍建设的职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作。负责专业技术人才的规划、培养工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责组织专业技术人员为经济建设服务工作。开展学科带头人和优秀青年科技后备人才的选拔、培养工作。

（九）承担全县人力资源和社会保障的宣传、信息工作。组织建设人力资源和社会保障信息网络，开展人力资源和社会保障科学研究。

（十）组织全县开展劳动关系和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作。负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询、行政复议、行政诉讼等工作。

（十一）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，全面开展农民工工资治欠保支工作，依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件。

（十二）明确安全生产监督管理职责。

*．指导有关安全生产监督管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

*．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

*．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

第二部分*****;*****;****年度部门决算表

详见附件

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余***.**万元，比上年增加***.**万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本部门****年度财政代缴城乡居民基本养老保险费支出较上年减少***.**万元和其他支出较上年减少***.**万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：****年度本部门本年支出合计不包含其他支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，主要原因：****年度本部门存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本部门****年度决算数包含了社保中心财政代缴城乡居民基本养老保险费支出以及就业中心就业创业服务补贴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：本部门****年度在职人员减少。

（三）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：决算数包含了社保中心****年对村民委员会和村党支部的补助以及就业中心创业担保贷款贴息及奖补，两项支出为列入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本部门****年度人员工资上调，公积金基数上调。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：此项支出为国有企业退休人员社会化管理补助支出，未列入年初预算，为追加预算项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：本部门****年度退休人员增加，职业年金缴费增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：落实上级过紧日子要求，减少日常公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本部门****年度退休人员增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：本部门****年度办公设备购置增加。

*****;五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：部门人员无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：部门人员无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：当年部门未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实相关要求，严格将购车支出控制在预算内。决算数比上年增加**.**万元,主要原因：****年本部门人社局本级因工作需要购置一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实相关要求，严格将公务用车运行维护费控制在预算内。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：****年度本部门人社局本级因工作需要购置一辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：本部门人社局本级由于****年公务接待费过少，导致****年公务接待费略有增加。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：外商接待、上级开展调研工作接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：本部门严格落实上级过紧日子要求，减少了日常公用经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于一般公务。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：中央三支一扶补助资金、助保贷款贴息。涉及一般公共预算支出**.*万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，两个项目均按计划实施，主要绩效指标基本达到了预期目标，完成了年度工作任务，得分分别为**.**分和**分，评价等级分别为“优”和良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，本部门各项工作基本实现了预期目标任务，主要指标完成情况较好，总体得分**.**分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据有关要求，我部门组织开展了****年度项目支出绩效自评，绩效自评总报告公开如下：

*、自评工作开展情况

一是加强领导，为确保预算绩效管理工作顺利开展，我局成立了以局领导为组长，局相关处室单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，强化组织领导。二是精心组织，严格落实《中共奉新县委 奉新县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（奉发〔****〕*号）精神，进一步明确预算绩效管理主体责任，细化工作流程和要求。三是加强应用，针对个别项目存在执行率低或者某一绩效目标值未完成的情况，督促资金使用单位，研究制定解决措施，及时改进。如强化项目管理，建立支出进度台账，进一步压实项目建设责任，强化预算绩效运行监控，对纳入部门预算的所有项目执行进度和绩效目标完成情况定期开展监控。

*、项目绩效目标、目标完成情况以及综合评价结论

在县财政局指导下，对照年度工作目标、发展规划、上级部门要求和县委县政府重点工作任务，对年初预算项目的绩效目标指标进行了逐个修改完善，确保项目支出绩效目标科学合理。在绩效自评过程中，对照设定的年度绩效目标，根据全年实际完成情况进行自评打分。自评结果反映，开展绩效自评预算项目**个，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的**.**%。其中，*个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。总体完成情况较好。

*、偏离绩效目标原因和改进措施

自评结果反映，有的项目存在预算执行进度较慢的问题，主要原因包括：一是受客观原因影响，部分工作未如期开展，工作计划调整或者取消。二是个别项目前期准备工作较多，或资金下达时间较晚、工作启动较晚。三是资金拨付不及时导致的偏差。为加快预算执行进度，我局积极采取措施持续推进项目实施：一是强化项目协调调度，按月通报资金使用情况，及时解决项目推进中的问题，加快资金拨付；二 是进一步落实项目建设责任，由项目建设单位负责人负总责，狠抓项目实施，积极优化项目流程和组织实施，并提前 谋划好下一年度工作，加强预算执行事前规划，做好项目前期准备工作，有效提高预算执行效率；三是合理安排项目预算，加强资金统筹，根据项目实际科学合理调整资金预算安排和使用计划。

*、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核（单位）工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。及时向项目实施单位反馈绩效评价结果，对评价中发现的问题督促落实整改，并将绩效评价结果运用到预算编制中，作为资金分配和调整的重要依据。

本部门“中央三支一扶补助资金”、“助保贷款贴息” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费等教育收费取得的收入。

（三）*****;事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅未单独设置项 级科目的其他项目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。 *****;*****;*****;

（三）行政运行：指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 *****;*****;*****;

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

（八）社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

（九） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分*****;*****;附件

奉新县社会保险事业服务中心助保贷款

贴息项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔****〕*号）和《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，奉新县人力资源和社会保障局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于**%的单位和**%的项目资金开展部门评价，以*年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择城乡居民基本养老保险*保运转专项资金项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

为解决城镇下岗失业特困人员、建档立卡贫困人员等特殊群体续保缴费难题，县政府依据奉府办发 [****] **号、奉府办发 [****] **号文件，通过财政贴息方式减轻参保人负担。****年进一步扩大政策覆盖面，将灵活就业困难人员纳入贴息范围。

（*）主要内容

贷款对象：下岗失业特困人员、建档立卡贫困人员、灵活就业困难人员（需提供低收入证明）。

贴息标准：助保贷款利率按办理贷款手续时中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，按年付息。

风险防控：建立个人信用档案，设置分期还款机制（最长*年）。

（*）实施情况

**** 年发放贴息资金**.*万元，惠及***人，确保贴息对象准确率***%，资金发放及时率***%。。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

****年助保贷款项目预算**.*万元，实际到位**.*万元，资金到位率***%，资金来源为县级补助资金。

（*）资金使用情况

奉新县社保中心助保贷款资金项目共使用**.*万元，结余资金**.*万元，资金执行率***%。

（二）项目绩效目标

*.总体目标

妥善解决专项解决特困人员助保贷款贴息，减轻参保人负担，促进社会和谐稳定。

*.阶段性目标

①贴息资金发放及时率***%

②续保人员满意度≥**%

③贷款违约率≤*%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施奉新县助保贷款项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围

对奉新县社保中心助保贷款项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*、绩效评价指标体系

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件，我中心助保贷款项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度**个二级指标，二级指标又下设若干个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

*、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

*、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，根据相关要求开展本项工作。

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，我中心成立了助保贷款项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

绩效评价人员开展项目调研，了解项目情况，与我中心基金征缴股工作人员进行了沟通与交流，取得助保贷款人员参保相关材料。

三、综合评价情况及评价结论

通过对助保贷款项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，助保贷款项目评价得分**分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项

（*）立项依据充分性

根据奉府办发 [****] **号、奉府办发 [****] **号文件。不扣分

（*）立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，项目的立项程序规范。不扣分

*、绩效目标

（*）绩效目标合理性

落实党中央、国务院和省委省政府、县委县政府关于奉府办发 [****] **号、奉府办发 [****] **号的各项工作，及时发放助保贷款人员退休待遇，按时核算缴纳在岗助保贷款社会保险费，解决被助保贷款人员的后顾之忧。目标设置合理，不扣分

（*）绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标设置明确。不扣分

*、资金投入

（*）预算编制科学性

助保贷款项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。不扣分

（*）资金分配合理性

预算资金分配按照奉府办发 [****] **号、奉府办发 [****] **号文件要求分配资金。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。不扣分

（二）项目过程情况

*、资金管理

（*）资金到位率

助保贷款项目预算**.*万元，到位资金**.*万元，资金到位率***%。

（*）预算执行率

助保贷款项目共使用**.*万元，实际到位资金**.*万元，预算执行率为***%。

（*）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，助保贷款资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不扣分

*、组织实施

（*）管理制度健全性

我中心建立了相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，但制度健全性还有待提高。扣*分

（*）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资金全部用于被征地农民参保。不扣分

（三）项目产出情况

*.产出数量

助保贷款贴息人数：根据****年预计，当年助保贷款贴息人数为**人，实际为***人。完成率***%。不扣分

*.产出质量

助保贷款贴息使用率：完成率***%。不扣分

*.产出时效

按时拨付率：资金结算流程需要点时间、涉及多个部门和环节，导致支付进程稍微慢点，今后优化流程，提高资金支付效率。扣*分

*.产出成本

助保贷款标准符合相关规定，未超出资金总额和使用范围。不扣分

（四）项目效益情况

*.社会效益

助保贷款贴息人员生活质量：政策宣传不足，导致符合条件的人未能及时了解而未享受到政策，今后加大宣传力度，确保符合条件的人员都能享受到政策的红利。扣**分。

*.服务满意度

为客观评价助保贷款项目效益情况，评价组对参保对象开展满意度问卷调查，参保对象满意度为**%。不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

*.创新“三级联审+公示”机制，确保补贴对象精准；

*.建立社保流动窗口，实现乡镇服务全覆盖；

*.开展村组干部政策培训，打通政策宣传“最后一公里”。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不完整：效益指标未细化量化，源于绩效编制经验不足。

偏远地区宣传不足：政策知晓率未达***%，源于宣传方式单一。

六、有关建议

创新宣传方式：采用短视频、方言广播等形式加强偏远地区政策覆盖。今后加大宣传力度，确保符合条件的人员都能享受到政策的红利。

七、其他需要说明的问题

无

奉新人社局部门****年决算公开表