奉新县社会保险事业服务中心****年度单位决算

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分*****;奉新县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）主管社会保险工作，负责养老、工伤保险待遇审核、发放。

（二）负责对国家、省、市颁布的城乡居民养老保险(即农保)政策宣传工作，对各乡镇(街道、场)城乡居保业务经办工作进行指导监督。

（三）建立和健全城乡居保工作制度，拟制本县城乡居民养老保险工作计划，加强业务工作组织管理和监督检查，保证计划的圆满完成。

（四）负责老农保制度衔接。

（五）审核养老保险缴费申报和养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作及到龄领取待遇人员的审核和发放工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：征缴股、待遇股、办公室、稽核股、基金财务股、扩面办、信息统计股、党建办。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

第二部分*****;*****;*********;年度单位决算表

单位决算表见附件

第三部分*****;*****;*********;年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本年财政代缴城乡居民养老保险补助较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本年财政代缴城乡居民养老保险补助较上年减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年决算数包含了财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

（三）农林水支出（类）年初预算数*.**万元，决算数***.**万元，预决算差异主要原因：本年决算数包含了对村民委员会和村党支部的补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年有一名新入职人员。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：此支出为国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初预算无此资金安排，根据文件奉财预字[****]*号追加安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：本年有一名新入职人员。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年开展宣传活动较上年多，故费用稍有增加。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，与上年持平，主要原因：本年退休人员人数没有变化。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：响应号召，节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无变动。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此支出。决算数与上年持平,主要原因：无变动。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：响应号召，节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：响应号召，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：响应号召，节约开支。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%,主要原因：响应号召，节约开支。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：开展社保政策宣传及业务培训等公务活动接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于一般公务。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目自评表见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补****年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

奉新县社会保险事业服务中心 ****年度决算公开表

奉新县社保中心****年项目自评表