奉新县人力资源和社会保障局****年度单位决算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 *****;奉新县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分*****;奉新县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施。综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作。规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用。负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作。同时承担“民生工程”就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。

（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度，组织调查、统计全县各类技能人才构成情况，适应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划。组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。

（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作。负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作。负责制订全县工伤实施办法。组织实施城乡居民基本养老保险管理制度，负责全县城乡居民基本养老保险业务办理。审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法。实行企业年金方案备案制度。负责工伤认定、劳动能力鉴定工作。组织全县社会保险基金决算和预算。牵头组织实施被征地农民身份认定工作。对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。

（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施。综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作。对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。制订并定期发布全县企业工资最低支付标准。定期发布人力资源市场工资指导价位。根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，制订相关实施办法并监督实施。指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作。负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作。参与评定推荐省、市级劳动模范工作。负责国务院有关部门、省政府有关部门奖励表彰的推荐上报，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核等职责。

（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施，综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度。

（八）承担全县专业技术人员管理和专业技术人员队伍建设的职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作。负责专业技术人才的规划、培养工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责组织专业技术人员为经济建设服务工作。开展学科带头人和优秀青年科技后备人才的选拔、培养工作。

（九）承担全县人力资源和社会保障的宣传、信息工作。组织建设人力资源和社会保障信息网络，开展人力资源和社会保障科学研究。

（十）组织全县开展劳动关系和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作。负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询、行政复议、行政诉讼等工作。

（十一）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，全面开展农民工工资治欠保支工作，依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件。

（十二）明确安全生产监督管理职责。

*．指导有关安全生产监督管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

*．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

*．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：秘书股（行政服务股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、基金与财务监督股、社会保险就业创业管理股。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

第二部分 *****;****年度单位决算表

详见附件

第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余***.**万元，比上年增加***.**万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本单位****年度收入合计不含其他支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：本单位****年度其他支出较上年减少***.**万元；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，主要原因：****年度有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：三支一扶人员上级补助经费列入此项支出，未列入年初预算，为追加预算项目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年度在职人员减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：****年度在职人员减少。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：此项支出为国有企业退休人员社会化管理补助支出，未列入年初预算，为追加预算项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因：****年度在职人员减少。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：落实上级过紧日子要求，减少日常公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：****年度退休人员增加。

（四）资本性支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***.**%，主要原因：****年度办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长***.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：单位人员无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：****年度单位人员无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：****年度单位人员无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实相关要求，严格将购车支出控制在预算内。决算数比上年增加**.**万元,主要原因：****年度本单位因工作需要购置一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：落实相关要求，严格将公务用车运行维护费控制在预算内。决算数比上年增加*.**万元,主要原因：****年度本单位因工作需要购置一辆公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待次数。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：****年度公务接待费减少过多。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：外商接待、上级开展调研工作接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：本单位严格落实上级过紧日子要求，减少了日常公用经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于一般公务。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;***.*万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表详见附表

第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费等教育收费取得的收入。

（三）*****;事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅未单独设置项 级科目的其他项目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（三）行政运行：指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

（八）社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

（九） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

奉新县人社局本级****年决算公开表

人社局本级****年项目支出绩效自评表